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龙8瑶族自治县交通运输局2021年部门预算安排及 “三公”经费预算信息公开

2021-04-08 16:18     来源:龙8瑶族自治县交通运输局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:龙8瑶族自治县交通运输局2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县交通运输局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1,贯彻执行国家,自治区,贺州市和自治县有关交通运输的方针,政策和法规,研究制定全县交通运输行业发展战略,并监督实施。

2,拟订全县公路,水路交通行业发展规划,中长期计划并监督实施,统筹协调公路,水路行业发展,优化主要通道布局,统筹区域,城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理,参与城市交通等专项规划工作,促进各种交通运输方式融合衔接;负责全县交通行业统计和信息引导。

3,负责全县交通基础设施建设项目的管理并监督实施;负责全县渡口码头及港航设施建设使用岸线布局的行业管理;规范交通建筑市场。

4,承担全县公路,水路运输行业监管责任。指导和监督道路,水路运输有关政策,准入制度,技术标准和运营规范的实施;负责组织领导城乡客运管理工作。

5,负责公路,水运基础设施的维护;负责公路路政,本县辖区内航道行政管理;负责交通通讯,导航的行业管理。

6,负责全县渔船检验和监督管理。

7,指导交通行业体制改革,维护水路交通行业的平等竞争秩序。

8,负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路,水路交通利用国际金融组织贷款项目;开展国际交通经济技术合作与交流。

9,负责贯彻党中央,国务院,中央军委关于交通战备工作的方针,原则和上级交通战备领导小组的指示,完成有关交通战备的各项任务。

10,贯彻执行上级有关交通运输行政执法的方针政策,法律法规,组织起草相关规范性文件草案,经批准后组织实施。组织拟定全县交通运输综合行政执法工作计划,年度计划并组织实施;负责组织查处县辖区内普通公路(含国省干线公路,农村公路等)的路产赔(补)偿收费及路政,道路运政,城市公共交通,出租汽车,水路运政,港口行政,地方航道行政和交通工程质量监督(权限范围内)的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查,行政强制等执法工作的指导监督,组织协调工作;负责全县辖区范围内重点项目,大案要案,重点疑难案,跨区域案件和自治区,贺州市交办案件的查处工作。负责监督,指导,协调全县交通运输行业行政执法工作。

11,负责交通运输行业安全生产监管工作。

12,完成自治县党委,自治县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县交通运输局共有局属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是龙8瑶族自治县交通运输局,局属参照公务员管理事业单位是龙8瑶族自治县国防动员交通战备办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:龙8瑶族自治县交通运输综合行政执法大队,龙8瑶族自治县交通建设发展中心,龙8瑶族自治县综合运输发展中心。?

龙8瑶族自治县交通运输局机关本级内设机构:办公室,人事教育股,综合股,财务股,自治县交通战备办公室,协调股,法制股,违章处理股,执法一中队,执法二中队,执法三中队,共11个职能科室。?

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县交通运输局人员编制总数为74人,其中行政编制8人,事业编制66人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数103人,其中行政在职8人,事业在职63人(含聘用人员控制数),离退休人员32人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:?

(一)龙8瑶族自治县交通运输局。行政编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中行政编制在职人员8人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。?

(二)龙8瑶族自治县国防动员交通战备办公室。参公事业编制2人,实有财政供养人数2人, 其中参公事业编在职人员2人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。

(三)龙8瑶族自治县交通运输综合行政执法大队。全额事业编制34人,实有财政供养人数48人,其中全额事业编在职人员34人,离退休人员14人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。

(四)龙8瑶族自治县交通建设发展中。全额事业编制16人,实有财政供养人数16人,其中全额事业编在职人员16人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。

(五)龙8瑶族自治县综合运输发展中心。全额事业编制14人,实有财政供养人数22人,其中全额事业编在职人员11人,离退休人员11人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入5499.8179万元,同比增加664.888万元,增加13.75%,其中:

1.一般公共预算拨款 4394.0193万元,同比减少440.9106万元,下降9.12%。其中:经费拨款3679.0193万元,同比增加2803.3894万元,增长320.16?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与去年相比无变化;提前下达资金715万元,同比减少3244.3万元,下降81.94%。。收入减少的主要原因是本年度公路建设资金,提前下达的成品油价格改革补贴其他支出增加和中央及自治区补助公路项目资金等提前下达资金减少。

2.政府性基金拨款1105.7986元,同比增加1105.7986万元,增长100?%,收入增加的主要原因是征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)和其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。

3.国有资本经营收入安排0万元,与去年相比无变化

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,与去年相比无变化

5.上年结余收入0万元,与去年相比无变化

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出5499.8179万元,同比增加664.888万元,增加13.75%,其中:

按支出功能分类科目划分(按功能分类类级科目列示),共分为7:

(1)一般公共服务支出32.8633元,占支出总预算0.60%,同比增加22.1882元,增长207.85?%。支出增加的主要原因是基本工资标准调整,人员增加和项目支出增加。

(2)社会保障和就业支出102.9062万元,占支出总预算1.87%,同比增加17.5056元,增长20.50?%。支出增加的主要原因是基本工资标准调整和人员增加。

(3)卫生健康支出74.3267元,占支出总预算1.35%,同比增加15.0406元,增长25.37?%。支出增加的主要原因是基本工资标准调整和人员增加。

(4)城乡社区支出1105.7986万元,占支出总预算20.11%,同比增加1105.7986万元,增长100%。支出增加的主要原因是增加了南环路改扩建工程建设资金支出。

(5)交通运输支出4088.0435元,占支出总预算74.33%,同比减少431.4742元,减少9.55?%。支出减少的主要原因是本年度中央及自治区补助公路项目资金提前下达资金减少

(6)资源勘探工业信息等支出18.7万元,占支出总预算0.34%,同比增加18.7万元,增长100%。支出增加的主要原因是增加了高铁无轨站运营补贴支出。

(7)住房保障支出77.1796元,占支出总预算1.40%,同比增加13.1292元,增长20.50%。支出增加的主要原因是基本工资标准调整和人员增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出923.8711元,占支出总预算的16.80%,同比增加85.112元,增长10.15%。

??? 项目支出4575.9468元,占支出总预算的83.20%,同比增加579.776元,增长14.51?%

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出5499.8179万元,同比增加664.888万元,增加13.75%,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)20万元同比增加20万元,增长100?%。增加的原因是用于相关项目临时机构的工作经费。其中:用于临时机构日常运转发生的基本支出20万元,包括办公费,差旅费等日常公用经费。

2.行政运行(公路水路运输)666.2753万元,同比增加20.0576万元,增长3.1?%。增加的原因是基本工资标准调整,人员增加和项目支出增加。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出546.5153万元;用于本单位日常运转发生的支出106.96万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出12.8万元。

3.其他群众团体事务支出12.8633万元,同比增加2.1882万元,增长20.50%。增加的原因是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计算的工会经费。用于本单位缴纳工会经费。

4.行政单位医疗41.8056万元,同比增加9.7804万元,增长30.54%。增加的原因是基本工资标准调整,人员增加。用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助32.1091万元,同比增加5.2322万元,增长19.47?%。增加的原因是工资增长和人员增加进而此科目增加。用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资及退休职工总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.其他行政事业单位医疗支出0.412万元,同比增加0.028万元,增长7.29?%。增加的原因是基本工资标准调整,人员增加。用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资及退休职工总额的一定比例计缴的医疗支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费102.9062万元,同比增加17.5056万元,增加20.49%。支出增加的主要原因是工资增长和人员增加进而此科目增加。是根据自治区统一规定,用于缴纳单位部门养老保险。

7.公路建设3066.4421万元,同比增加2998.4421万元,增加4409.47%。支出增加的主要原因是公路建设资金的预算增加.主要用于全县公路建设支出。

8.对城市公交的补贴16万元。同比增加16万元,增加100%。支出增加的主要原因是增加城市公交的补贴。主要用于对城市公交的补贴。

9.对农村道路客运的补贴164.2920万元。同比增加164.2920万元,增加100%。支出增加的主要原因是增加农村道路客运的补贴。主要用于对农村道路客运的补贴。

10.对出租车的补贴73.2097万元。同比增加73.2097万元,增加100%。支出增加的主要原因是增加出租车的补贴。主要用于对出租车的补贴。

11. 成品油价格改革补贴其他支出8.8244万元。同比增加8.8244万元,增加100%。支出增加的主要原因是增加岛际和水路客运油价补贴。主要用于岛际和水路客运油价补贴。

12. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出93万元。同比减少3702.3万元,减少97.55%。支出减少的主要原因是本年度中央及自治区补助公路项目资金提前下达资金减少主要用于公路等基础设施建。

13.其他支持中小企业发展和管理支出18.7万元。同比增加18.7万元,增加100%。支出增加的主要原因是增加高铁无轨站运营补贴。主要用于高铁无轨站运营补贴。

14.住房公积金77.1796万元,同比增加13.1292万元,增长20.5%。支出增加的主要原因是工资增长和人员增加进而此科目增加。用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出923.8711元,占支出总预算的21.03%,同比增加85.112元,增长10.15%,其中:

工资福利支出预算797.8157元,占基本支出总预算86.36%,同比增加74.7577万元,增长10.33?%。主要是工资调整以及人员增加等原因增加了支出。?

商品和服务支出预算110.1483元,占基本支出总预算11.92%,同比增加8.3832万元,增长8.24?%。主要是工资调整以及人员增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算15.9121元,占基本支出总预算1.72%,同比增加1.9711万元,增长14.14?%。主要是离退休人员增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,与去年相比无变化。

2.项目支出预算

项目支出3470.1482元,占支出总预算的78.97%,同比减少526.0226元,下降13.16%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,与去年相比无变化。

商品和服务支出预算36.48万元,占项目支出预算1.05?%,同比增加36.48万元,增长100?%。主要增加了相关临时机构工作经费和辖区高速路口超限超载治理经费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,与去年相比无变化。

资本性支出3152.6421万元,占项目支出预算90.85%,同比减少720.6579万元,下降18.61%。主要是减少了基础设施建设支出。

对企业补助281.0261万元,占项目支出预算8.10%,同比增加185.0261万元,增长192.74?%。主要增加了农村客运,出租车和公交车的补贴等原因增加了支出。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与去年相比无变化。

2.公务接待费2021年预算3万元,与去年相比无变化。此项经费主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与去年相比无变化,此项经费主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。

4.公务用车运行维护费2021年预算7万元,与去年相比无变化,此项经费主要用于单位公务用车租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出。

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算1105.7986万元,同比增加1105.7986万元,增长100%。主要原因是征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)和其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,本单位的机关(事业)运行经费一般公共预算146.6233万元,较2020年预算增加44.8632万元,增长44.08%,主要是工资调整,人员增加以及相关项目临时机构的工作经费等原因增加了支出。?

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0?万元,其中:政府采购货物预算0?万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0?万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,龙8瑶族自治县交通运输局办公用房面积共3801.81平方米;共有机动车9辆,价值173.6355万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县交通运输局实行绩效目标管理的项目4个,涉及公共财政预算拨款3368.7621万元。

第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
??? 2.政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律,行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民,法人和其他组织征收的政府性基金。
??? 3.其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“
?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4.经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5.非税收入:是指除税收以外,由各级政府,国家机关,事业单位,代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力,政府信誉,国家资源,国有资产或提供特定公共服务,准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二,支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费,退休费,抚恤和生活补助,医疗费,住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,会议费,福利费,维修(护)费,办公设备购置等。

三,“三公”经费

??? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

??上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县交通运输局

2021年3月2日????


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