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龙8瑶族自治县统计局 2021年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

2021-04-09 09:36     来源:县统计局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

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第二部分:县统计局2021年部门预算说明

2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

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第三部分:名词解释

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第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

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一,龙8瑶族自治县统计及所属事业单位的基本情况

(一)基本职能

龙8瑶族自治县统计局是负责全县统计和国民经济核算工作的县人民政府重要职能部门,基本职能主要承担贯彻执行国家统计政策法规,组织指导监督全县统计工作,实施管理国民经济核算,组织开展重大国情国力普查及专项统计调查,抽样调查,搜集整理汇总提供统计数据,开展县域经济发展,小康建设进程等统计监测,统计分析,统计预测和综合评价,组织管理统计人员的教育培训,推进统计信息化系统建设等工作。

龙8瑶族自治县统计局负责管理县农村社会经济调查队和县普查中心。龙8县农村社会经济调查队是参照公务员管理法的事业单位,其职能主要承担农村社会经济发展状况调查和分析研究。龙8县统计局普查中心是全额拨款事业单位,其职能主要负责组织开展国家规定的各项周期性普查和专项调查工作,负责经常性的基本单位统计调查及名录库维护更新工作,负责有关经济社会发展的抽样调查和监测工作,承办上级普查中心举办的各项工作。

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(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县统计局共有局属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是县统计局机关,局属参照公务员管理事业单位是县农村社会经济调查队。局属非参照公务员管理全额事业单位是县统计局普查中心。?

龙8县统计局机关本级内设机构:设有办公室,综合核算统计股,固定资产投资统计股,产业统计股,能源环境统计股5个职能科室。

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?二,人员构成情况

龙8县统计局人员编制总数为19人,其中行政编制7人,事业编制12人(参照公务员管理5人)。实有财政供养人数22人,其中行政在职7人,事业在职8人(参照公务员管理3人,离退休人员7人。编外在职实有人数15人(劳务派遣用工5人,协统员10人)。具体情况如下:

(一)统计局本级。行政编制7人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员5人。编外在职实有人数14人(劳务派遣用工4人,协统员10人)。?

(二)龙8县农村社会经济调查队。参照公务员管理事业编制5人,财政供给单位编制内实有人数3人,其中事业编制在职人员3人(其中2名干部,1名工人),离退休人员2人。

(三)龙8县统计局普查中心。全额拨款事业编制7人,财政供给单位编制内实有人数5人,其中事业编制在职人员55名干部),编外在职实有人数1人(劳务派遣用工1人)

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第二部分:2021年部门预算说明

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一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入518.80万元,同比增加190.58万元,增长58.06%,其中:

1. 一般公共预算拨款518.80万元,同比增加190.58万元,增长58.06%。其中:经费拨款518.80万元,同比增加216.98万元,增长71.89%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;提前下达资金0万元。收入增加的主要原因是2020年七人普两员经费补贴和新增协统员招聘管理经费

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

5.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出518.80万元,同比增加190.58万元,增长58.06%。其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类

1)一般公共服务支出462.78万元,占支出总预算89.20%,同比增加177.27万元,增62.09%。支出增加的主要原因是七人普两员经费补贴和新增协统员招聘管理经费

2)社会保障和就业支出22.55万元,占支出总预算4.35%,同比增加5.19万元,增长29.90%。支出增加的主要原因是2021年在职人员的工资增加

3)卫生健康支出16.56万元,占支出总预算3.19%;同比增加4.22元,增长34.20%。支出增加的主要原因是在职人员工资的增加

4)住房保障支出16.91万元,占支出总预算3.26%,同比增加3.89万元,增长29.88%。支出增加的主要原因是在职人员工资的增加

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出222.82万元,占支出总预算的42.95?%,同比增加36.76万元,增长19.78%。

项目支出295.98万元,占支出总预算的57.05?%,同比增加153.82万元,增长108.20%。

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二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出518.80万元,同比增加190.58万元,增长58.06%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 2010501行政运行(统计信息事务)163.98万元,同比增加22.8万元,增长16.15%。增加的原因是人员经费和机关运行经费的增加。全部是基本支出。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出130.85万元;用于本单位为保证日常运转发生的基本支出28.74万元,包括按规定的开支标准安排的办公费,邮电费,差旅费,会议费,培训费,公务接待费,其他交通费用,其他商品和服务支出等日常公用经费;用于根据国家规定安排的退休人员经费支出4.39万元,包括遗属生活补助,离退休生活补贴以及改革前获得荣誉改革后退休人员补助(独生子女补贴)。

2.2010502一般行政管理事务(统计信息事务)80.22万元,同比减少19.78万元,下降19.78%。减少的原因是普查经费的减少。全部是项目支出,用于本单位的统计调查工作经费其中,招聘和管理协统员经费33.12万元,七人普经费37.74万元,全县村(居)民委员会统计协管员补助经费9.36万元。

3.2010507专项普查活动200万元,同比增加173.6万元,增长657.58%,增加的原因是2020年七人普两员经费。全部是项目支出,用于各乡镇第七次全国人口普查普查员和指导员的“两员”经费贴和普查经费

4.2010508统计抽样调查15.76万元,同比持平。全部是项目支出,用于本单位的统计业务专项经费支出。

5.2012999其他群众团体事务支出2.82万元,同比增加0.65万元,增加29.95%。增加的原因是工会经费基数的提高及在职在编人员增加全部是基本支出,用于本单位的工会经费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.55万元,同比增加5.19万元,增长29.90%。增加的原因是在职在编人员增加和缴费基数的提高。全部是基本支出,用于根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.2101101行政单位医疗9.16万元,同比增加2.65万元,增长40.71%。增加的原因是在职在编人员增加和缴费基数的提高。全部是基本支出,用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

8.2101103公务员医疗补助7.31万元,同比增加1.56万元,增长27.13%。增加的原因是在职在编人员增加和缴费基数的提高。全部是基本支出,用于根据自治区统一规定,按在职职工,离退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元,同比增加0.01万元,增长12.5%增加原因是在职在编人员增加。全部是基本支出,用于根据自治区统一规定,按在职职工,离退休职工人数计缴的大额医疗统筹费。

10.2210201住房公积金16.91万元,同比增加3.89万元,增长29.88%。增加的原因是在职人员工资的增加。全部是基本支出,用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出222.82万元,占支出总预算的42.95?%,同比增加36.76万元,增长19.76%。其中:

工资福利支出预算186.87万元,占基本支出总预算83.87%,同比增加30.65万元,增长19.62%;主要是人员增加和工资调整增加了支出;

商品和服务支出预算31.55万元,占基本支出总预算14.16%,同比增加5.33元,增长20.33%;主要是机关运行经费的增加。

对个人和家庭的补助支出预算4.39万元,占基本支出总预算1.97%,同比增加0.77万元,增长21.27%;主要是退休人员增加

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

2.项目支出预算

项目支出295.98万元,占支出总预算的57.05?%,同比增加153.82万元,增长108.20%其中:

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%,与去年持平 ?

商品和服务支出预算275.98万元,占项目支出预算93.24%,同比增加153.82万元,增长125.92%。主要是七人普两员经费补贴的增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

其他资本性支出 20万元,占项目支出预算6.76%,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

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?三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),全部为公务接待费用。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1,因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平

2,公务接待费2021年预算2万元,同比增加0万元,增长0%此项经费主要用于县统计局按规定开支的各类公务接待支出。

3,公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。

4,公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与去年持平。

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四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加0元,增长0?%,与去年持平

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五,其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年,县统计局的机关运行经费一般公共预算31.55元,较2020年预算增加5.33万元,增长20.33%,主要原因是定额公务费的增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

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(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

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(三)国有资产占有使用情况说明

目前,县统计局办公用房面积共280平方米;共有机动车0?辆,价值0元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0?辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0?辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0?万元。

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(四)关于2021年预算绩效情况说明 ?

2021年,县统计局实行绩效目标管理的项目1个,为普查经费,七人普两员经费,涉及一般公共预算拨款200万元

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部分:名词解释

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一,收入科目名词解释

1.财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

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二.支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。)

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.机关工资福利支出:指机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.机关商品和服务支出:指机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产,战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:指政府用于对个和家庭的补助支出。

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三,“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县统计局

2021330日??


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