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2021年龙8生态环境局预算公开表(县级)

2021-04-09 10:00     来源:龙8生态环境局
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摘要

封面
收支预算总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支表
一般公共支出表
基金预算支出表
财政拨款支出部门经济表
政府支出经济分类表
一般公共基本支出表
三公经费预算表
国有资本经营预算支出表
项目支出绩效目标申报表
2021年部门整体支出绩效目标申报表



工作表 1: 封面


贺州市龙8生态环境局2021年部门预算公开表
二〇二一年一月

工作表 2: 收支预算总表


附件2

表一
收支预算总表



单位:元
收????????????入
支??????????????????出
项????????????????????目2021年预算数项?? 目(按支出功能科目分类)2021年预算数
一,公共财政预算拨款20,750,000????一,一般公共服务支出0
??1.经费拨款750,000????二,外交支出0
??2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0????三,国防支出0
????(1)专项收入安排的资金0????四,公共安全支出0
????(2)行政事业性收费收入安排的资金0????五,教育支出0
????(3)罚没收入安排的资金0????六,科学技术0
????(4)国有资本经营收入安排的资金0????七,文化旅游体育与传媒支出0
????(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0????八,社会保障和就业支出0
????(6)其他非税收入安排的资金0????九,社会保险基金支出0
??3.提前下达资金20,000,000????十,卫生健康支出0
二,政府性基金拨款0????十一,节能环保支出20,750,000
三,未纳入预算管理的其他收入安排的资金0????十二,城乡社区支出0
??1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金0????十三,农林水支出0
??2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金0????十四,交通运输支出0
??3.事业单位经营收入安排的资金0????十五,资源探勘工业信息等支出0
??4.上级补助收入安排的资金0????十六,商业服务业等支出0
??5.其他收入安排的资金0????十七,金融支出0


????十八,援助其他地方支出0


????十九,自然资源海洋气象等支出0


????二十,住房保障支出0


????二十一,粮油物资储备支出0


????二十二,灾害防治及应急管理支出0


????二十三,预备费0


????二十四,国有资本经营预算支出0


????二十五,其他支出0


????二十六,转移性支出0


????二十七,债务还本支出0


????二十八,债务付息支出0


????二十九,债务发行费用支出0


????三十,抗疫特别国债安排的支出0
本??年??收??入??合??计20,750,000本??年??支??出??合??计20,750,000




四,上年结余收入0????二十九,结转下年




收??????入??????总??????计20,750,000支   出   总   计20,750,000

工作表 3: 收入总表






















表二
收入预算总表






















单位:元
科目编码单位代码单位名称\功能分类科目名称总计公共财政预算拨款政府性基金拨款未纳入预算管理的其他收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金提前下达资金合计纳入财政专户管理的事业收入安排的资金未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金事业单位经营收入安排的资金上级补助收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结余政府性基金预算拨款结余其他结余
**********12345678910111213141516




合计20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000



311龙8瑶族自治县生态环境局20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000



??311001??龙8瑶族自治县生态环境局20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000
2110299??????????????其他环境监测与监察支出750,000750,000750,0000000000000000
2110307??????????????土壤20,000,00020,000,0000020,000,00000000000000

工作表 4: 支出总表









表三
支出预算总表
单位名称:





单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
********1234



合计20,750,000.000.0020,750,000.00
211

节能环保支出20,750,000.000.0020,750,000.00
??2110299??其他环境监测与监察支出750,000.000.00750,000.00??
??2110307??土壤20,000,000.000.0020,000,000.00??

工作表 5: 财政拨款收支表







表四
财 政 拨 款 收??支??预??算?? 表





单位:元
收????????????入
支??????????????????出
项????????????????????目2021年预算数项?? 目(按支出功能科目分类)合计一般公共预算政府性基金预算
一,一般公共预算拨款20,750,000????一,一般公共服务支出000
??1.经费拨款750,000????二,外交支出000
??2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0????三,国防支出000
????(1)专项收入安排的资金0????四,公共安全支出000
????(2)行政事业性收费收入安排的资金0????五,教育支出000
????(3)罚没收入安排的资金0????六,科学技术000
????(4)国有资本经营收入安排的资金0????七,文化旅游体育与传媒支出000
????(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0????八,社会保障和就业支出000
????(6)其他非税收入安排的资金0????九,社会保险基金支出000
??3.提前下达资金20,000,000????十,卫生健康支出000
二,政府性基金拨款0????十一,节能环保支出20,750,00020,750,0000


????十二,城乡社区支出000


????十三,农林水支出000


????十四,交通运输支出000


????十五,资源探勘工业信息等支出000


????十六,商业服务业等支出000


????十七,金融支出000


????十八,援助其他地方支出000


????十九,自然资源海洋气象等支出000


????二十,住房保障支出000


????二十一,粮油物资储备支出000


????二十二,灾害防治及应用管理支出000


????二十三,预备费000


????二十四,国有资本经营预算支出000


????二十五,其他支出000


????二十六,转移性支出000


????二十七,债务还本支出000


????二十八,债务付息支出000


????二十九,债务发行费用支出000


????三十,抗疫特别国债安排的支出000
本??年??收??入??合??计20,750,000本??年??支??出??合??计20,750,00020,750,0000






三,财政拨款结余收入0????二十九,上年结余000
??1.一般公共预算拨款结余0



??2.政府性基金预算拨款结余0



收??????入??????总??????计20,750,000支   出   总   计20,750,00020,750,0000

工作表 6: 一般公共支出表









表五
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:





单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
********1234



合计20,750,000020,750,000
211

节能环保支出20,750,000020,750,000
??2110299??其他环境监测与监察支出750,0000750,000??
??2110307??土壤20,000,000020,000,000??

工作表 7: 基金预算支出表









表六
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:





单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
********1234








本单位2021年无政府性基金预算

工作表 8: 财政拨款支出部门经济表








表七
财政拨款支出经济分类预算表
单位名称:




单位:元
支出经济分类科目编码
科目名称合计基本支出项目支出备注
******1234


合计20,750,000020,750,000
301
工资福利支出48,000048,000
??30130101??基本工资48,000048,000??
302
商品和服务支出702,0000702,000
??30230201??办公费25,000025,000??
??30230227??委托业务费625,0000625,000??
??30230299??其他商品和服务支出52,000052,000??
310
资本性支出20,000,000020,000,000
??31031099??其他资本性支出20,000,000020,000,000??

工作表 9: 政府支出经济分类表








表八
一般公共预算政府预算支出经济分类预算表






单位:元
支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
******1234


合计20,750,000020,750,000
501
机关工资福利支出48,000048,000
??50150101??工资奖金津补贴48,000048,000????
502
机关商品和服务支出702,0000702,000
??50250201??办公经费25,000025,000????
??50250205??委托业务费625,0000625,000????
??50250299??其他商品和服务支出52,000052,000????
503
机关资本性支出(一)20,000,000020,000,000
??50350399??其他资本性支出20,000,000020,000,000????

工作表 10: 一般公共基本支出表






表九
一般公共预算拨款基本支出预算表
单位名称:


单位:元
科目编码科目名称预算数
**
****1





因我单位从2020年上划为市级单位,基本支出由市财政承担,因此2021年县级预算没有基本支出预算

工作表 11: 三公经费预算表








表十
部门“三公”,会议费,培训费经费预算表
单位名称:




单位:元
项目全口径其中:一般公共预算拨款预算数

2020年预算数2021年预算数2021年比2020年增减%2020年预算数2021年预算数2021年比2020年增减%
总计





三公经费合计





??1.因公出国(境)





??2.公务接待费





??3.公务用车费





????其中:(1)公务用车运行维护费





??????????(2)公务用车购置费





会议费合计





培训费合计












因我单位从2020年上划为市级单位,人员经费和经常性项目经费由市财政承担,因此本单位2021年县级预算没有“三公经费”预算

工作表 12: 国有资本经营预算支出表
































表十一
十,国有资本经营预算支出表
单位名称:













单位:元
科目编码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
********12345678910111213141516




















本单位2021年无国有资本经营预算

工作表 13: 项目支出绩效目标申报表


2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表
编制单位:
项目名称2021年龙8砒霜厂旧址污染调查评估与风险管控(二期)项目
项目实施单位指项目具体实施单位全称
项目属性新增或延续项目类型一次性
资金总额资金来源金额(元)
合?? 计20,000,000.00
一般公共预算拨款20,000,000.00
其中:市本级


中央及自治区
20,000,000.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金(含债券资金,财政专户资金,债务资金,自筹资金等,请相应备注资金性质)
项目概况(包括项目立项依据,可行性和必要性,支持范围,实施内容等,限150字)根据龙8砒霜厂旧址污染调查评估与风险管控(二期)项目实施方案预计投入2000万元资金用2年时间实施该项目,该项目的实施内容选择砒霜厂旧址污染修复技术和编制修复施工治理方案,通过该项目的建设实施为以后施工提供依据。
项目起始时间开始时间2021年1月——2022年12月结束时间
项目实施进度安排(限200字)2021年龙8砒霜厂旧址污染调查评估与风险管控(二期)项目前期工作,2022年6月前完成项目评审,年底完成项目的全部工作。
年度绩效目标(限200字)确定砒霜厂旧址污染修复技术和完成编制修复施工治理方案评审
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)完成编制修复施工治理方案
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标(二级指标从产出数量,产出质量,产出时效,产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)产出数量完成砒霜旧址修复治理工作方案的编制1
产出质量实施方案专家技术评审通过率95%
产出时效2年内完成2
产出成本资金总投入2000万100%
效益指标(二级指标从经济效益,社会效益,生态效益,可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)社会效益提升龙8县生态文明建设成果
经济效益减少原砒霜生产遗留区造成污染产生的经济损失
生态效益保持生态环境良性循环
社会公众或服务对象满意度——群众满意度90%
备注:1.本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。

工作表 14: 2021年部门整体支出绩效目标申报表


2021年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称贺州市龙8生态环境局
部门预算安排资金(元)
合计20750000
一般公共预算拨款20750000
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金(含债券资金,财政专户资金,债务资金,自筹资金等,请相应备注资金性质)
部门职能概述(对应“三定“方案职能逐项进行简洁描述,逐条填写,每条控制在100字以内。)职能1贯彻执行国家和自治区生态环境法律法规及相关政策,负责辖区内生态环境保护和综合行政执法工作
职能2完成上级生态环境局交办的工作任务
职能3配合支持龙8瑶族自治县党委,政府开展环境保护工作
职能...
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应,每条控制在100字以内。)目标1保证辖区内环境质量各项指标整体优良
目标2明确一年的工作任务,制定计划和措施
目标3
目标...
部门整体支出
年度绩效目标衡量指标
一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标(二级指标从产出数量,产出质量,产出时效,产出成本四个维度填写)产出数量按照工作计划完成目标90%
产出质量按照工作要求完成目标90%
产出时效按时,按质完成工作90%
产出成本整体支出控制在预算内90%
效益指标(二级指标从经济效益,社会效益,生态效益,可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写)社会效益环境质量保持优良达到绩效考核指标值
经济效益
生态效益环境质量保持优良达到绩效考核指标值
可持续影响
社会公众或服务对象满意度——群众满意度90%
备注:1.部门整体支出绩效目标是指预算单位填写的本单位整体支出绩效目标。2.部门职能,绩效目标,产出指标,效益指标要对应。3.本表的职能应根据单位三定方案,中长期工作规划,年度工作要点等进行填报。


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