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县残联2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 10:12     来源:龙8县残联
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?第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:县残联2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,县残联及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

龙8瑶族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性正科级残疾人群众团体。其宗旨是:弘扬人道主义,发展本地残疾人事业,促进残疾人平等充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有“代表,服务,管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县残疾人联合会共有单位 2 个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:龙8瑶族自治县残疾人联合会。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:龙8瑶族自治县残疾人劳动就业服务管理所?

龙8瑶族自治县残疾人联合会本级内设机构:办公室,康复股,教育就业股,聋儿语训及辅助器具股等4个职能股室。

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县残疾人联合会人员编制总数为8人,其中行政编制0人,(参公)事业编制6人,事业编制2人, 机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人,其中行政在职0人,(参公)事业编制在职6人,事业在职2人(含聘用人员控制数0人),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:?

(一)龙8瑶族自治县残疾人联合会。行政编制0人,(参公)事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中政编制在职人员0人,(参公)事业编制在职人员6人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。?

(二)龙8瑶族自治县残疾人劳动就业管理所。事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入415.01万元,同比增加38.65万元,增长10.27%,其中:

1.一般公共预算拨款351.16万元,同比减少182.25万元,下降51.89?%。其中:经费拨款189.91万元,同比增加62.26万元,增长48.77%,提前下达资金246.1万元,同比增加84.85万元,增长52.62%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入下降的主要原因是新增一名退休人员,取消党员扶残项目资金。

2.政府性基金拨款30万元,同比增加4.8万元,增长19.05?%;收入增加的主要原因是:救助彩票公益金项目金额增加。

3.国有资本经营收入安排0万元。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元。

5.上年结余收入40万元,同比增加18.37万元,增长84.93?%,原因:2020年末政府性基金拨款40万用于2021年儿童康复项目。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出415.01万元,同比增加38.65万元,增长10.27%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)一般公共服务支出1.57元,占支出总预算0.38%,同比增加0.01元,增长0.06?%。支出增加的主要原因是单位工资调资工会经费支出增加。

(2)社会保障和就业支出330.37万元,占支出总预算87.72%,同比增加33.67元,增长10.19%。支出增加的主要原因是中央及自治县投入的儿童康复项目资金增加

(3)卫生健康支出9.97万元,占支出总预算2.4%,同比增加0.18元,增长1.88%。支出增加的主要原因是工资调资工作人员社保缴费增加。

(4)住房保障支出9.43万元,占支出总预算2.27%,同比减少0.01元,下降0.05%。下降的主要原因是:增加一名人员退休。

(5)其他支出30万元,占支出总预算7.23%,同比增加4.8元,增加19.05%。支出增加的主要原因是:救助彩票公益金项目金额增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出116.15元,占支出总预算的27.99%,同比减少8.67元,下降6.94%。

项目支出298.86元,占支出总预算的72.01%,同比增加47.32元,增长18.81%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出415.01万元,同比增加38.65万元,增长10.27%,其中:基本支出116.15元,占支出总预算的27.99%,同比减少8.67元,下降6.94%。项目支出298.86元,占支出总预算的72.01%,同比增加47.32元,增长18.81%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行(残疾人事业)83.62万元,同比减少9.25万元,下降9.96%。下降的原因是工资调资及退休人员多一名,减少工作经费及工资。该功能科目用于县残联根据国家规定的基本工资和津补贴标准及通讯补,车补,遗属,社保费用保险遗属补助绩效等安排的人员经费支出74.12万元;用于县残联单位日常运转发生的基本支出8万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准独生子女补贴等安排的退休人员经费支出1.5万元。?

2.其他群众团体事务支出1.57元,同比增加0.01元,增长0.06?%,增加的原因是工资调整,工会支出增加。

3.其他行政事业单位医疗支出0.04万元,同比增加0元,增长0?%。该功能科目用于单位为职工缴纳的大病医疗统筹保险缴费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元,同比减少0.01元,下降0.02%。减少的原因是增加一名退休人员,用于单位为职工缴纳的基本养老保险减少。

5.残疾人就业和扶贫37.66万元,同比减少104.70万元,下降73.55%。下降的原因是提前下达项目资金减少,该功能科目用于以下项目:残疾人专职委员会,残疾人自主就业创业扶持项目,城镇居民重度残疾人居民医疗保险项目,个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补助项目,阳光家园计划,残疾人教育专项项目,残疾人就业扶持项目,残疾人实用技术培训项目,贫困残疾人子女助学金,阳光助残扶贫基地。

6. 其他残疾人事业支出30.14万元,同比增加2.62元,增长8.69?%。增加的原因是项目资金比例增加,该功能科目用于以下项目:用于第三代残疾人证(智能化)项目,残疾人基本信息更新补贴项目,慰问残疾人经费,残疾人专职委员岗位补助项目等项目支出,无障碍改造项目等。

7.残疾人康复197.44万元,同比增加145元,增长276.51%。增长的原因是提前下达项目资金和中央资金,县级资金,公益性彩票公益金项目资金增加。该功能科目用于以下项目:用于残疾人儿童康复,残疾人基本康复补助,残疾人康复专项补助。

8.行政单位医疗5.11万元,同比增加0.40元,增长8.39?%。原因是单位人员调资增加缴费基数增加;用于单位为职工缴纳职工基本医疗保险缴费。

9. 公务员医疗补助3.61万元,同比增加0.22元,增长5.95?%。原因是单位人员调资增加缴费基数增加;用于单位为职工缴纳职工公务员医疗补助保险缴费。

10. 住房公积金9.43万元,同比减少0.01元,下降0.05%。下降的主要原因是:新增一名人员退休,用于单位职工缴纳的住房公积金。

11.其他卫生健康支出1万元,同比减少0.42元,下降29.58?%。下降的原因是项目指标金额减少,用于重度残疾人城乡居民基本医疗保险补助。

12.残疾人事业彩票公益金支出30万元,同比增加4.8元,增加19.05%。支出增加的主要原因是:救助彩票公益金项目金额增加。用于残疾人儿童康复项目,重度家庭无障碍改造项目。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类:

1.基本支出预算

基本支出116.15元,占支出总预算的27.99%,同比减少8.67元,下降6.94%。其中:

工资福利支出预算97.26元,占基本支出总预算83.74%,同比减少8.12万元,下降7.7 %。主要是工资调整新增一名退休人员。?

商品和服务支出预算16.28元,占基本支出总预算14.02%,减少增加1.19万元,下降6.8%。主要是新增一名退休人员,定额经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算2.61元,占基本支出总预算2.25 %,同比增加0.65万元,增长33.07?%。主要是退休人员补助金及退休人员独生子女补助金增加。

其他资本性支出预算0元。

2.项目支出预算

项目支出298.86元,占支出总预算的72.01%,同比增加47.32元,增长18.81%。其中:

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算263.74万元,占项目支出预算88.25%,同比增加125.55万元,增长90.85%。主要原因是提前下达儿童康复项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出预算35.12万元,占项目支出预算11.75%,同比减少53.04万元,下降60.17%。主要是党员扶残项目取消。

其他资本性支出0万元。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.85万元,全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算0.35万元,与上年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,。

4.公务用车运行维护费2021年预算0.5万元,同比减少0.5万元,下降50%。此项经费主要用于单位保留车辆燃料费,维修费,保险费等支出。减少的主要原因是:我单位严格执行八项规定,控制经费开支。

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算30元,同比增加4.8万元,增长19.05?%;收入增加的主要原因是:救助彩票公益金项目金额增加。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,县残联的机关运行经费一般公共预算16.28万元,较2020年预算减少1.19万元,下降6.82%,主要原因是定额公用经费减少,一名人员退休。机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,残联办公用房面积共523.15平方米;共有机动车1辆,价值15.21万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,县残联实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款2.02万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨2.02万元。

第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入,存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”,“财政拨款结转和结余资金”,“事业收入”,“事业单位经营收入”,“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金,事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二,支出科目名词解释

(一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

(四)社会保障和就业支出(类):指残疾人康复,残疾人就业扶贫和其他残疾事业的支出。

(五)一般公共服务(类):指主要用于群众团体事务和其他群众团体事务支出。

(六)住房保障支出(类):主要是指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,提租补贴,购房补贴等住房改革方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:主要是指在职在编医疗方面的支出。

(八)其他支出:主要是指其他方面的支出

三,“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。?

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县残疾人联合会单位(盖章)

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