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龙8瑶族自治县财政局2021年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

2021-04-09 10:46     来源:县财政局
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第一部分:部门概况

????一,单位基本情况

????二,人员构成

第二部分:龙8县财政局2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表


第一部分:部门概况

一,龙8县财政局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻国家财政,税收的方针政策及其他有关政策;拟订财税发展战略,规划,政策和改革方案并组织实施,参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策,完善转移支付制度,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受自治县人民政府委托,向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向自治县人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准,定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3.负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据,负责彩票市场监管。

4.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定县本级行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。

6.编制国有资本经营预决算草案,参与制定国有资本经营预算的制度和办法,负责县本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

7.负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市县基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

8.负责管理县直财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,参与拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

9.拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责对外财经交流工作。

10.负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

11.监督检查财税法规,政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为。

12.负责加强和规范县本级公务用车配备使用和管理工作。

13.承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县财政局共有局属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位6个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是龙8瑶族自治县财政局;局属参照公务员管理事业单位分别是:龙8瑶族自治县财政局管辖的政府采购管理办公室,龙8瑶族自治县财政局非税收入征收管理办公室,龙8瑶族自治县国有资产管理办公室,龙8瑶族自治县财政局预算编审中心,龙8瑶族自治县财政局国库集中支付中心,民族发展资金管理局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:龙8瑶族自治县财政局财政信息中心管理办公室,龙8瑶族自治县财政局财政投资评审中心。?

龙8瑶族自治县财政局机关本级内设机构:办公室,综合股,预算股,国库股,行政政法股,教科文股,经济建设股,工业交通股,社会保障股,农业股,农村财政财务管理股,金融股,政府债务管理股,会计管理股,法制股,税政股,财政监督检查办公室,人事股(离退休干部管理股),国有资产管理股,共19个职能科室。?

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县财政局人员编制总数为100人,其中行政编制31人,事业编制65人,机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数87人,其中行政在职27人,事业在职60人(含聘用人员控制数),离退休人员58人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数17人。具体情况如下:?
(一)龙8瑶族自治县财政局。行政编制31人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员27人,其中行政编制在职人员27人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数17人。
(二)民族发展资金管理局。行政编制0人,事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中行政编制在职人员0人,事业编制10人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。?
(三)龙8瑶族自治县财政局财政信息中心管理办公室。行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中行政编制在职人员0人,事业编制?1人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(四)龙8瑶族自治县财政局国库集中支付中心。行政编制?0人,事业编制14人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中行政编制在职人员0人,事业编制12人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(五)龙8瑶族自治县财政局非税收入征收管理办公室。行政编制0人,事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中行政编制在职人员0人,事业编制?5人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(六)龙8瑶族自治县财政局预算编审中心。行政编制0?人,事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员0人,事业编制6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(七)龙8瑶族自治县财政局财政投资评审中心。行政编制?0人,事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员0人,事业编制8人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(八)龙8瑶族自治县财政局政府采购管理办公室。行政编制0人,事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中行政编制在职人员0人,事业编制6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。
(九)龙8瑶族自治县国有资产管理办公室。行政编制0人,事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员0人,事业编制8人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2310.81万元,同比增加1076.9万元,增长87.27%,其中:

1.一般公共预算拨款2058.14万元,同比增加824.23万元,增长66.8?%。其中:经费拨款2058.14万元,同比增加824.23万元,增长66.8?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。增长的原因是1)人员增加导致基本和日常公用经费支出增加,2)增加了安可替代工程,第三方绩效评价中介服务费预算资金等,3)包括了年初整块预算,往年该项资金未在单位单独批复预算。

2.政府性基金拨款252.67万元,同比增加252.67万元,增长100%;收入增加的主要原因是今年有基金-历年项目资金预算。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加0万元,增长0?%,与上年持平。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0?%,与上年持平。

5.上年结余收入0万元,与上年持平。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2310.81万元,同比增加1076.9万元,增长87.27%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为6:

(1)201一般公共服务支出1736.3万元,占支出总预算75.13%,同比增加753.18万元,增长77%。支出增加的主要原因是1)人员增加导致基本支出增加,2)增加了安可替代工程预算资金,3)增加了第三方绩效评价中介服务费预算资金等,4)包括了年初整块-投资评审经费和政府投资审计中介经费属于整块预算,往年该项未在单位单独批复预算。

  1. 208社会保障和就业支出类127.03万元,占支出总预算5.49%,同比增加26.68万元,增加26.59%,支出增加的原因主要是2021年社保缴费基数增高。

(3)210卫生健康支出类96.53万元,占支出总预算的10.93%;同比增加21.34万元,增长28.39%。支出增加的主要原因是:新招录公务员及事业人员,人员增加导致社保缴费增加。

(4)212城乡社区支出类252.67万元,占支出总预算的4.17%;同比增加252.67万元,增长100%。支出增加的主要原因是:增加了基金-历年项目资金。

(5)213农林水支出类3万元,占支出总预算的0.13%;同比增加3万元,增长100%。支出增加的主要原因是:是年初预算整块-扶贫工作指挥部工作经费(资金专责小组)资金,往年该经费未由单位单独列年初预算。

(6)221住房保障支出类95.27万元,占支出总预算的4.12%同比增加20.1万元,增长26.59%。支出增加的主要原因是:新招录公务员及事业人员,人员增加导致提取的住房公积金增高。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出1298.51万元,占支出总预算的56.19%,同比增加146.95万元,增长13%。

?? 项目支出1012.3万元,占支出总预算的43.81%,同比增加929.95万元,增长1129%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2310.81万元,同比增加1076.9万元,增长87.27%。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2010601行政运行963.79万元,同比增加75.57万元,增长9?%。增加的原因是2021年人数增加,工资及公积金增加,对个人的家庭的补助经费增加。其中:用于龙8县财政局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1083.02万元;用于龙8县财政局日常运转发生的基本支出215.49万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出26.69万元其中对离退休人员的生活补助2.36万元,其他对个人和家庭的补助支出24.33万元;用于离退休人员的离退休公用经费1.45万元。?

2.2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)188.23万元,同比增加188.23万元,增长100%。增加的原因是该项是整块预算资金,并往年未有该项目。其中:用于安可替代工程经费。

3.2010602一般行政管理事务20万元,同比增加0万元,增长0?%。增加的原因是无增减。其中:用于全县会计人员会计继续相关工作经费以及日常培训等经费。

4.2010605财政国库业务30万元,同比增加0万元,增长0%。增加的原因是无增减。其中:用于国库电子化办公软件及设备维护费。

5.2010607信息化建设(财政事务)109.4万元,同比增加77.05万元,增长238.17%。增加的原因是今年有新增两个项目。其中:用于财政业务系统运维服务,第三方绩效评价中介服务等经费。

6.2010608财政委托业务支出409万元,同比增加409万元,增长100%。增加的原因是该项属于年初整块-投资评审经费和政府投资审计中介经费,往年该项未在单位单独批复预算。其中:用于投资评审和政府投资审计中介经费。

7.2012999其他群众团体事务支出15.87万元,同比增加3.33万元,增长26.55%,增加的原因是新招录公务员及事业人员,人员增加导致提取工会经费增加。其中:用于单位人员工会经费。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.03万元,同比增加26.69万元,增长26.6%,减少的原因是2021年社保缴费基数增高。其中:用于单位人员基本养老保险缴费。

9.2101101行政单位医疗51.6万元,同比增加13.97万元,增长37.12%。增加的原因是新招录公务员及事业人员,人员增加导致社保缴费增加,并且绩效比去年高,缴费基数提高,所以提取的医疗资金增加。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.2101103公务员医疗补助44.35万元,同比增加7.34万元,增长19.83%。增加的原因是新招录公务员及事业人员,人员增加导致社保缴费增加,并且绩效比去年高,缴费基数提高,所以提取的医疗资金增加。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元,同比增加0.03万元,增长5.4%。增加的原因是新招录公务员及事业人员,人员增加导致社保缴费增加,并且绩效比去年高,缴费基数提高,所以提取的医疗资金增加。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.2130501行政运行(扶贫)0.58万元,同比增加0.58万元,增长100%。增加的原因是年初预算整块-扶贫工作指挥部工作经费(资金专责小组)资金,往年该经费未由单位单独列年初预算。其中:用于扶贫工作支出经费。

13.2210201住房公积金95.27万元,同比增加20.01万元,增长26.58%。增加的原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准,2021年增加新招录公务员及事业人员,工资和津贴增加,所以公积金增加。其中:用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x

1.基本支出预算

基本支出预算1298.51万元,占支出总预算56.19%,同比增加146.95元,增长13?%。其中:

工资福利支出预算1056.32万元,占基本支出总预算81.34%,同比增加135.58万元,增长14.72?%。主要是工资调整以及人员增加。

商品和服务支出预算215.49万元,占基本支出总预算16.59%,同比增加21万元,增长10.79%。主要是增加新招录公务员及事业人员,人员增加,伙食补助,公务经费,公务交通补贴等各项经费增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算26.69万元,占基本支出总预算2.05%,同比减少9.64万元,下降26.53?%。主要是退休人员相对去年减少。

2.项目支出预算

项目支出759.63万元,占支出总预算43.81%,同比增加929.95万元,增长1129%。其中:

商品和服务支出预算571.4万元,占项目支出预算75.22?%,同比增加489.05万元,增长593.86%。主要是1)增加了第三方绩效评价中介服务费预算资金等,2)包括了年初整块-投资评审经费和政府投资审计中介经费属于整块预算,往年该项未在单位单独批复预算等原因。

其他资本性支出188.23万元,占项目支出预算24.77%,同比增加188.23万元,增长100?%。主要是增加了年初整块-安可替代工程,往年未有该项目的原因。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.84万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算10.5万元,同比减少0万元,下降0%。此项经费主要此项经费主要用于因公务活动产生的接待外来单位人员食宿等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

4.公务用车运行维护费2021年预算5.24万元,同比增加0.34万元,增长6.94%,增长原因是预计今年公务用车因乡村振兴等业务用车增加。此项经费主要用于公务用车的燃料费,维修费,保险费,ETC充值等支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算252.67万元,同比增加252.67万元,增长100%。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8县财政局的机关(事业)运行经费一般公共预算2058.13万元,较2020年预算增加824.23万元,增长66.79%,主要原因是根据业务开展需要,机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用增加。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,龙8县财政局办公用房面积共3025平方米;共有机动车1辆,价值33.02万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ?? ;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备1台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8县财政局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款30万元。

第三部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二,支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

(二)人员经费:包括职工工资,养老保险,医疗保险,生育保险。工伤保险,失业保险,住房公积金,对个人和家庭的补助等。

(三)公用经费:办公费,印刷费,水电费,邮电费,差旅费,会议费,培训费等日常公用经费

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三,“三公”经费

?? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表



龙8瑶族自治县财政局(盖章)

2021年3月30日???????


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