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龙8瑶族自治县总工会 2021年部门预算安排及“三公”经费预 算 信 息 公 开

2021-04-09 11:25     来源:龙8瑶族自治县总工会
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第一部分:部门概况

????一,单位基本情况

????二,人员结构

第二部分:龙8瑶族自治县总工会2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表












?? 第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县总工会及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

?? 依法维护职工合法权益和民主权利;吸引职工群众参与建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业,事业单位的民主管理;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质,建设有思想,有道德,有文化,有纪律的职工队伍。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县总工会共有局属单位1个。其中局属非参照公务员管理全额事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。局属非参照公务员管理全额事业单位是:龙8瑶族自治县工人文化宫。?

龙8瑶族自治县总工会本级内设机构:办公室,组职宣教部,职工权益保障部(女职工委员会办公室),劳动和经济法律工作部,财务资产管理部,经费审查委员会办公室共6个职能科室。

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县总工会人员编制总数为11人,其中行政编制5人,事业编制4人,机关后勤服务事业编制2人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员9人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数9人。具体情况如下:?

(一)龙8瑶族自治县总工会。行政编制5人,机关后勤服务事业编制2人,现有在职在编人数7人,其中:行政编制5人,机关后勤服务事业编制2人;财政供给单位编制内实有人员0人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员9人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数9人。?

(二)龙8瑶族自治县工会文化宫属于龙8瑶族自治县总工会二层机构。编制数4,现有在职在编职工4,其中:科员1人,办事员2人,中级工职称1人。


第二部分:2021年部门预算说明

  1. 2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入9.6万元,同比增加(减少)0万元,与上年持平。

1.一般公共预算拨款9.6万元,同比增加(减少)0万元,与上年持平。经费拨款9.6万元,同比增加(减少)0万元,与上年持平。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,无此预算。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无此预算。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%,无此预算。

5.上年结余收入0万元,

(二)支出预算说明

2021年部门预算总支出13.84万元,同比增加4.24万元,(增长)30.61%,其中:

按支出功能分类科目划分(按功能分类类级科目列示),共分为:

1)一般公共服务支出5.80元,占支出总预算49.94%,同比增加0.37元,增长6.38%。支出增加的主要原因是遗嘱生活补助的调整,20209月增加了一名退休人员。

  1. 卫生健康支出1.91万元,占支出总预算13.84%,同比减少45.80%,支出减少的原因今年只拨了退休人员公务员医疗补助缴费。

  2. 3)基础设施建设支出6.12万元,占支出总预算44.22%,同比增长100%,支出增加的原因是县工人文化宫项目建设土地交易税金的增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出7.72元,占支出总预算的55.78%,同比减少1.88元,下降39.92%

????项目支出6.12元,占支出总预算的44.22%,同比增加6.12元,增长100?%

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出13.84万元,同比增加4.24万元,增长30.64%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行5.80万元,同比增加0.37万元,增长10.34%。增加的原因是遗嘱生活补助增加了0.33万元,公务员医疗补助增加0.04万元。其中:用于县总工会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元;用于县总工会日常运转发生的基本支出0万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元,与上年持平。

2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 ?%。与上年持平。

3.行政单位医疗1.91万元,同比减少2.98万元,减少71.46?%。减)的原因是把退休人员公务员医疗补助列入了2021年的预算。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算0元,占支出总预算0 %,同比增加(减少) 元,增长(下降) 0 ?%。其中:

工资福利支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 ?%,与上年持平,无此预算。

商品和服务支出预算0元,占基本支出总预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。与上年持平,无此预算。

对个人和家庭的补助支出预算x元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年持平,无此预算。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算x0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)x?%。与上年持平,无此预算。


2.项目支出预算

项目支出6.12元,占支出总预算44.22%,同比增加(减少6.120万元,增长(下降)100%。此项目支出6.12万元,没有列入2021年的部门预算。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。没有列入预算。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算x0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。没有列入预算。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。没有列入预算。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。没有列入预算。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与上年持平。

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,与上年持平。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8县总工会的机关(事业)运行经费一般公共预算0万元,较2020年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是无此预算。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0?万元,与上年持平。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,县总工会办公用房面积共226.99平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,与上年持平,无购置机动车。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县总工会实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元,与上年持平。

第三部分:名词解释
一,收入科目名词解释
(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。?
(二)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(三)其他收入:指“财政拨款收入”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入,存款利息收入等。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年?按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二,支出科目名词解释
(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)工资福利支出:指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出。
(四)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括购置固定资产,战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(五)对个人和家庭的补助支出:指单位用于对个人和家庭的补助支出。

三,“三公”经费

?? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。


附件:2021年部门预算信息公开表



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县总工会2021预算公开表.xls





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