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龙8瑶族自治县审计局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 12:15     来源:龙8瑶族自治县审计局
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第一部分:部门概况

????一,单位基本情况

????二,人员构成

第二部分:龙8瑶族自治县审计局2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表





第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县审计局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

龙8瑶族自治县审计局是负责全县审计监督工作的县人民政府工作部门。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县审计局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是龙8瑶族自治县审计局,局属非参照公务员管理全额事业单位分别是龙8瑶族自治县政府投资审计中心。?

龙8瑶族自治县审计局机关本级内设机构:办公室,经济责任审计分局,综合审计股,固定资产投资审计股,电子数据审计股共5个职能科室。?

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县审计局人员编制总数为22人,其中行政编制7人,事业编制14人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数23人,其中行政在职6人,机关后勤事业编制1人,事业在职11人,离退休人员5人。编外在职实有人数5人。具体情况如下:?

(一)龙8瑶族自治县审计局。行政编制7人,聘用人员控制数3人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中行政编制在职人员6人,机关后勤事业1离退休人员5人。编外在职实有人数5人。?

(二)龙8瑶族自治县政府投资审计中心。事业编14人。财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业在职人员11人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入688.33万元,同比增加398.12万元,增长137.18%其中:

1.一般公共预算拨款688.33元,同比增加398.12元,增长137.18%。其中:经费拨款688.33万元,同比增加398.12万元,增长137.18%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加的主要原因是根据《中华人民共和国审计法》,《广西壮族自治区审计厅关于社会中介机构参与审计项目协审工作的管理办法》(桂审人【2016161号)文件要求,2021年针对政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费纳入部门预算并由县审计局统一支付,同时2020年新招录一名行政人员,两名事业人员经费增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因

3.国有资本经营收入安排0万元同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因无。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因无。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出688.33万元,同比增加398.12万元,增长137.18%其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

??(1)一般公共服务支出624.70元,占支出总预算90.76%,同比增加372.92元,增长160.89?%支出增加的主要原因是收入增加的主要原因是根据《中华人民共和国审计法》,《广西壮族自治区审计厅关于社会中介机构参与审计项目协审工作的管理办法》(桂审人【2016161号)文件要求,2021年针对政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费由县审计局统一支付,同时2020年新招录一名行政人员,两名事业人员经费增加。

??(2)社会保障和就业支出25.91万元,占支出总预算3.76%,同比增加1.83万元,增加7.6%。支出增加的主要原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时2021年社保基数增加,导致社会保险和就业支出以及卫生健康支出增加。

??(3卫生健康支出18.29万元,占支出总预算2.66%,同比增加2万元,增加12.28%。支出增加的主要原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时2021年社保基数增加,导致社会保险和就业支出以及卫生健康支出增加。

??(4住房保障支出19.43万元,占支出总预算2.82%,同比增加1.37万元,增加7.59%。支出增加的主要原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时2021年社保基数增加,导致社会保险和就业支出,住房保障支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出243.33元,占支出总预算的35.35%,同比费用增加4.12增长160.89%

?? 项目支出445元,占支出总预算的64.65%,同比增加394元,增长772.55?%

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出688.33万元,同比增加389.12万元,增长137.18%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行191.46万元,同比减少1.31元,下降0.68%减少原因是2020年调出一名正科级干部,同时新招录一名行政人员导致人员经费减少其中:用于龙8瑶族自治县审计局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出141.74万元;用于龙8瑶族自治县审计局日常运转发生的基本支出32.72万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出2万元。

2.审计业务科目420万元,同比增加391元,增长1348.28?%增加的原因是根据《中华人民共和国审计法》,《广西壮族自治区审计厅关于社会中介机构参与审计项目协审工作的管理办法》(桂审人【2016161号)文件要求,2021年针对政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费纳入部门预算由县审计局统一支付。其中:用于政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费支出400万元,开展审计项目或者聘请社会审计组长人员及技术专家所发生的经费20万元。

3.信息化建设(审计事务)科目10万元,占支出总预算1.45%,同比增加3万元,增长42.86%增加的原因是根据上级部门指示做好2021年区县审计机关金审工程三期工作更新设备,增加设备更新预算。其中:用于更新终端接入交换机经费9000元,更新审计专网访问控制,网络防护IPsex VPN防火墙经费32000元,购买审计业务所需的信息化服务维护以及所需设备59000元。

4.其他群众团体事务支出科目3.24万元,占支出总预算0.47%,同比增加0.23万元,增长7.64%。增加的原因:工资总额增加了。主要是用于工会经费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.91万元,占支出总预算3.76%,同比增加1.83万元,增长7.60%。增加的原因:2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时一名事业人员职称晋升导致社会保障缴费基数增加。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政单位医疗10.53万元,同比增加1.5元,增长16.61?%增加原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时一名事业人员职称晋升导致社会保障缴费基数增加。主要用于机关事业单位根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用支出

7.公务员医疗补助7.67万元,同比增加0.5万元,增长6.97?%,增加原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时一名事业人员职称晋升导致社会保障缴费基数增加。主要是用于机关事业单位根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用支出。

8.其他行政事业单位医疗支出科目0.092万元,占支出总预算0.01%,同比没有变化。主要用于除上述医疗支出外,其他用于公立医院方面的支出。

9.住房公积金科目19.43万元,占支出总预算2.82%,同比增加1.37万元,增加7.59%。增加的原因是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时一名事业人员职称晋升导致社会保障缴费基数增加。?主要是用于机关事业单位按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4

1.基本支出预算

基本支出预算243.33元,占支出总预算35.35%,同比增加4.12元,增长1.72%。其中:

工资福利支出预算205.37元,占基本支出总预算84.40%,同比增加3.34万元,增长1.65?%。主要是2020年新招录一名行政人员,两名事业人员,同时一名事业人员职称晋升进行工资调整。

商品和服务支出预算35.96元,占基本支出总预算14.78%,同比增加0.78万元,增长2.22%。主要2020年新招录一名行政人员,两名事业人员公用经费增加

对个人和家庭的补助支出预算2元,占基本支出总预算0.82%,同比没有变化。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加0元,增长0?%同比无变化。

2.项目支出预算

项目支出445万元,占支出总预算66.10%,同比增加394万元,增长772.55?%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%,同比无变化。

商品和服务支出预算435万元,占项目支出预算97.75?%,同比增加391万元,增长888.64?%。主要原因是根据《中华人民共和国审计法》,《广西壮族自治区审计厅关于社会中介机构参与审计项目协审工作的管理办法》(桂审人【2016161号)文件要求,2021年针对政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费纳入部门预算由县审计局统一支付。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0?%,同比无变化。

其他资本性支出10万元,占项目支出预算2.25%,同比增加3万元,增长42.86?%。主要原因是根据上级部门指示做好2021年区县审计机关金审工程三期工作更新设备,增加设备更新预算。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0,同比无变化。

2.公务接待费2021年预算0.6万元,同比(增加)减少0万元,增长0%,此项经费主要用于本单位公务接待支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0,同比无变化。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0,同比无变化。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加00万元,增长0?%

五,其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8瑶族自治县审计局的机关运行经费一般公共预算688.33万元,较2020年预算增加398.12万元,增长137.18%万元,主要原因是根据《中华人民共和国审计法》,《广西壮族自治区审计厅关于社会中介机构参与审计项目协审工作的管理办法》(桂审人【2016161号)文件要求,2021年针对政府投资审计项目聘请中介的委托劳务费纳入部门预算并由县审计局统一支付,同时2020年新招录一名行政人员,两名事业人员经费和公用经费增加。

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算6万元。

国有资产占有使用情况说明

目前龙8瑶族自治县审计局办公用房面积共826平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县审计局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款400万元。

第三部分:名词解释

???一,收入科目名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

二,支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:基本工资,津(补)贴,奖金,住房公积金,提租补贴,购房补贴,福利费,社会保障缴费,伙食费,伙食补助费,其他工资福利支出。

5.商品和服务支出:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水电费,邮电费,物业管理费,交通费,差旅费,维修()费,租赁费,会议费,培训费,招待费,专用材料费,装备购置费,购置费,劳务费,委托业务费,工会经费,其他商品和服务支出。

三,“三公”经费

?? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

??上述报表详见附件。


附件:2021县审计局部门预算信息公开表




龙8瑶族自治县审计局

2021330日??





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