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龙8瑶族自治县公安局交通管理大队 2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 13:35     来源:县公安局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分: 2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县公安局交通管理大队及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.?龙8县公安局交通管理大队负责县城和各乡镇的道路交通秩序管理,纠正交通违章及宣传法律法规,交通安全知识,道路治安巡逻等工作。

2.承办贺州市公安局交警支队,龙8县公安局的其他事项。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县公安局交通管理大队单位共有局属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是龙8瑶族自治县公安局交通管理大队,局属参照公务员管理事业单位无。局属非参照公务员管理全额事业单位无。?

龙8瑶族自治县公安局交通管理大队单位机关本级内设机构:综合中队,一中队,二中队,车辆管理中队,白沙中队,朝东中队,麦岭中队共7个职能中队。?

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县公安局交通管理大队人员编制总数为24人,其中行政编制24人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数29人,其中行政在职26人,事业在0人(含聘用人员控制数),离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数68人。具体情况如下:?

(一)龙8瑶族自治县公安局交通管理大队。行政编制24人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员24人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数68人。

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第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1070.84万元,同比增加28.44万元,增长2.73%,其中:

1.一般公共预算拨款1070.84万元,同比增加28.44万元,增长2.73%。其中:经费拨款712.42万元,同比减少7.98万元,下降1.11?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金358.42万元,同比增加36.42万元,增长11.31?%;收入增加的主要原因是经费项目增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因是无。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因无。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无。

5.上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1070.84万元,同比增加28.44万元,增长2.73%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为7:

1)行政运行(公安)691.36元,占支出总预算64.56%,同比增加81.32元,增长13.33%。支出增加的主要原因是人员经费增加。

(2)一般行政管理事务(公安)12.5元,占支出总预算1.17%,同比减少12.50元,减少50%。支出减少的主要原因是经费减少。

(3)执法办案272元,占支出总预算25.40%,同比减少25元,下降8.42?%。支出减少的主要原因是办案费用减少。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.83元,占支出总预算4.37%,同比增加3.21元,增加7.36?%。支出增加的主要原因是工资变动。

(5)公务员医疗补助12.09元,占支出总预算1.20%,同比增加0元,增长0?%。支出增加的主要原因是无。

(6)其他行政事业单位医疗支出0.124元,占支出总预算0.01%,同比增加0元,增长0?%。支出增加的主要原因是无.

(7)住房公积金35.13元,占支出总预算3.28%,同比增加2.42元,增7.40%。支出增加的主要原因是征缴基数上调

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按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出712.42万元,占支出总预算的66.53%,同比减少7.98元,下降1.11%。

????项目支出358.42万元,占支出总预算的33.47%,同比增加36.42元,增长11.31?%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1070.84万元,同比增加28.44万元,增长2.73%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2040201行政运行(公安)691.36元,同比增加81.32元,增长13.33%。支出增加的主要原因是人员经费增加。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出574.70万元;用于本单位日常运转发生的基本支出116.66万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费

2.2040202一般行政管理事务(公安)12.5元,同比减少12.50元,减少50%。支出减少的主要原因是经费减少。用于机关在职职工加班费。

3.2040220执法办案272元,同比减少25元,下降8.42?%。支出减少的主要原因是办案费用减少。主要用于本单位为日常执法执勤发生的项目支出。

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4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.83元,同比增加3.21元,增加7.36?%。支出增加的主要原因是工资变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助12.09元,同比增加0元,增长0?%。支出增加的主要原因是无。主要用于机关在职职工公务员医疗补助缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.124元,同比增加0元,增长0?%。支出增加的主要原因是无. 主要用于机关在职职工其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201住房公积金35.13元,同比增加2.42元,增7.40%。支出增加的主要原因是征缴基数上调. 主要用于机关在职职工住房公积金缴费。

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(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出712.42万元,同比减少7.98元,下降1.11%。

其中:

工资福利支出预算618.21万元,占基本支出总预算86.78%,同比减少14.97万元,下降2.36%。主要是工资调整以及人员减少。 ?

商品和服务支出预算90.22万元,占基本支出总预算12.66%,同比增加3万元,增长3.44?%。主要工会经费缴费基数上调增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算4万元,占基本支出总预算0.56%,同比增加4万元,增长100?%。主要是离退休生活补贴

和改革前获得荣誉改革后退休人员经费。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。

2.项目支出预算

项目支出358.42万元,占支出总预算的33.47%,同比增加36.42元,增长11.31?%。其中:

工资福利支出预算63.98万元,占项目支出预算17.85 %,同比增加38.98万元,增长155.92%。主要是增加辅警职务层次增加和人民警察执勤岗位津贴。 ?

商品和服务支出预算282.44万元,占项目支出预算78.80%,同比增加10.44万元,增长3.84%。主要项目增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他资本性支出12万元,占项目支出预算3.35%,同比减少13万元,下降52?%。主要是项目减少。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算36万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

2.公务接待费2021年预算3万元,同比(增加)减少1万元,下降50%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于日常接待,工作误餐等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于购置。车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算27万元,同比(增加)减少7万元,增长35%,增长原因车辆老旧,中巴车油耗增加。此项经费主要用于本单位执法执勤车辆维修,燃油。保险等支出。

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,本单位的机关运行经费一般公共预算712.42万元,较2020年预算减少7.98万元,下降1.11%,下降的原因是项目减少 ?。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费,印刷费,水电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费等日常公用经费支出。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算15?万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,龙8瑶族自治县公安局交通管理大队办公用房面积共7449平方米;共有机动车7辆,价值134.75万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ???;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县公安局交通管理大队实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款60万元。

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第三部分:名词解释

一收入科目名词解释

一,?财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二,事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三,经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四,其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

五,一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

六,年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二,支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

一,基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

二,项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三,经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四,商品和服务支出,是指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产,战略性和应急性物资储备等资本支出),具体包括办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费等。

五,资本性支出,是指填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战备性和应急性储备,土地和无形资产,以及购建基础设施,大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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三,“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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?????附件2:2021年部门预算信息公开表(龙8交警).XLS


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龙8瑶族自治县公安局交通管理大队

2021年 ?04月 01 日


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