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中共龙8县委办公室2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 10:25     来源:县委办
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:中共龙8县委办公室2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,中共龙8县委办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.负责推动中共贺州市委重大决策部署和县委重大决策,重要工作部署,重要会议精神的贯彻落实。

2.负责县委文件和日常文书处理。

3.负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作,围绕县委的总体部署和中心工作开展调研。

4.负责为县委提供政策法规服务。

5.负责中央,自治区党委,贺州市委和县委领导同志批示贯彻落实的督促检查;牵头负责统筹规范全县督促检查考核工作。

6.承担县委党务公开的具体工作,负责统筹协调全县党务公开工作。

7.负责县委会议,活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

8.负责《中国共产党地方委员会工作条例》和县委议事制有关工作的组织实施,承办县委交办的与县人大常委会,政府,政协和驻富部队的协调工作。

9负责为中央办公厅,自治区党委办公厅,市委办和县委收集,报送信息工作和县委日常值班工作。

10.负责全县保密工作的规划,宣传,教育,检查,指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

11.负责全县党政机关的机要密码通信,密码管理,党委机关信息化规划和管理,信息化密码保障工作。对全县各部门机要工作实行管理和业务指导。

12.承担县委国家安全委员会日常事务工作,统筹协调全县国家安全工作。

13.负责统筹协调全县及县领导的对外交往事宜。

14.依法履行全县档案行政管理职能。

15.对全县党委系统办公室实行业务指导。

16.管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)。

17.代管自治县档案馆。

18.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共龙8瑶族自治县委员会办公室共有所属单位4个。其中行政单位1个,县委办所属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是县委办机关;县委办所属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县政策研究发展中心,县档案馆,县委办信息管理中心。

县委办机关本级内设文电股,秘书股,综合股,政策法规股,人教股,县委县人民政府总值班室,财务股,行政会务股,国家安全股,外事股,档案事业发展和管理股,机要股,保密技术检查股,督查督办股共14个职能科室。?

二,人员构成情况

中共龙8瑶族自治县委员会办公室人员编制总数为58名,其中行政编制20名,事业编制35名,机关后勤服务事业编制3。实有财政供养人数55人,其中行政在职20人,事业在职35人(机关后勤服务事业在职3),离退休人员26人(其中离休2人,享受离休待遇1人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下:?

(一)县委办机关本级。行政编制20名,机关后勤服务事业编制3。财政供给单位编制内实有人员23人,其中行政编制在职人员20人,机关后勤服务事业在职3人,离退休人员19人(其中离休2人,享受离休待遇1人)。

(二)县政策研究发展中心。事业编制10名,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

(三)县委办信息管理中心。事业编制13名,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员9人。

(四)县档案馆。事业编制12名,财政供给单位编制内实有人员12人,其中事业编制在职人员12人,退休人员7人。编外在职实有人数1人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1036.75万元,同比增加212.62万元,增长25.80%,其中:

1.一般公共预算拨款1036.75万元,同比增加212.62万元,增长25.80%。其中:经费拨款1036.75万元,同比增加212.62万元,增长25.80%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;收入增加的主要原因:一是今年县召开党代会;二是因政策影响人员经费有较大幅度增加

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

5.上年结余收入0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1036.75万元,同比增加212.62万元,增长25.80%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1)一般公共服务支出803.96元,占支出总预算77.55%,同比增加125.98元,增长18.58?%。支出增加的主要原因一是今年县召开党代会;二是因政策影响人员经费有较大幅度增加。

2)社会保障和就业支出93.68万元,占支出总预算9.04%,同比增加35.79元,增长61.82?%。支出增加的主要原因是因政策影响人员经费有较大幅度增加。

3)卫生健康支出68.85万元,占支出总预算6.64%,同比增加25.57元,增长59.08?%。支出增加的主要原因是因受政策影响人员经费有较大幅度增加。

4)住房保障支出70.26万元,占支出总预算6.77%,同比增加26.98元,增长62.34?%。支出增加的主要原因是因受政策影响人员经费有较大幅度增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出877.53元,占支出总预算的84.64%,同比增加187.16增长27.11%。

????项目支出159.22元,占支出总预算的15.36%,同比增加25.46元,增长19.03?%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1036.75万元同比增加212.62万元,增长25.80%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行637.03万元,同比增加98.49万元,增长18.29?%。增加的原因是因受政策影响人员经费有较大幅度增加。其中:用于县委办本级及所属(代管)单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出438.64万元;其中:用于县委办本级及所属(代管)单位日常运转发生的基本支出163.77万元,包括办公费,邮电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,委托业务费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出等日常公用经费;其中:用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离休人员经费及离退休人员生活补助和根据国家规定的遗属生活补助标准安排生活补助支出34.62万元。

2.一般行政管理事务102.62万元,同比增加8.86万元,增长9.45?%。增加的原因是今年党委换届,需要召开党代会其中:用于县委办本级及所属(代管)单位为完成各项工作任务,保障事业发展而发生的项目支出

3.?其他群众团体事务支出11.71万元,同比增加4.47元,增长61.74%。增加的原因是因受政策影响而增加工会经费。其中:用于基层工会开展活动的工会经费。

4.档案馆12.6万元,同比增加12.6万元,增长100%。增加的原因是上年预算放在一般行政管理事务中。其中:用于档案馆为完成各项工作任务,保障事业发展而发生办公费,劳务费,办公设备购置,差旅费等支出。

5.专项业务40万元,同比增加,0万元。其中:用于县委办本级为完成各项工作任务,保障事业发展而发生办公费,公务用车运行维护费,办公设备购置,差旅费等支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.68万元,同比增加35.79元,增长61.82?%。增加的原因工资调整及计算缴费基数的变化及新增人员其中:用于根据国家规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

7.行政单位医疗38.06万元,同比增加16.35万元,增长75.31?%。增加的原因是工资调整及计算缴费基数的变化及新增人员等。其中:用于根据规定,按机关事业单位职工工资(养老金)总额的一定比例计缴的职工基本医疗保险缴费。

8.公务员医疗补助30.47万元,同比增加9.19万元,增长43.19?%。增加的原因是工资调整及计算缴费基数的变化及新增人员等。其中:用于根据规定,按机关事业单位职工工资(养老金)总额的一定比例计缴的公务员医疗补助缴费。

9.其他行政事业单位医疗支出0.32万元,同比增加0.03万元,增长10.34%。增加的原因是新增人员其中:用于按规定为职工支付的大额医疗费统筹。

10.住房公积金70.26万元,同比增加26.84万元,增长61.81?%。增加的原因是工资调整及计算缴费基数的变化及新增人员等。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4

1.基本支出预算

基本支出预算 877.53元,占支出总预算84.64%,同比增加198.39元,增长29.21?%。其中:

工资福利支出预算679.14元,占基本支出总预算77.39%,同比增加150.21万元,增长28.40?%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算163.77元,占基本支出总预算18.66%,同比增加36.66万元,增长28.84?%。主要是事业单位公车改革等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算34.62元,占基本支出总预算3.95?%,同比增加0.3万元,增长0.87?%。主要是遗属生活补助调资等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0?%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。主要是。 等原因增加(减少)了支出。

2.项目支出预算

项目支出 159.22元,占支出总预算15.36%,同比增加25.46万元,增长19.03?%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0?%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。?

商品和服务支出预算128.71万元,占项目支出预算80.84?%,同比增加40.16x万元,增长30.02?%。主要党委换届,召开党代会等原因而增加了支出

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x?%。

其他资本性支出 30.5万元,占项目支出预算19.16%,同比减少14.7万元,下降32.52%。主要是压缩办公设备购置等原因。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.5万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少x万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

2.公务接待费2021年预算4.5万元,同比减少1.8万元,下降28.57%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

4.公务用车运行维护费2021年预算34万元,减少7万元,下降17.07%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。

五,其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,中共龙8县委办公室的机关(事业)运行经费一般公共预算163.77万元,较2020年预算增加36.66万元,下降增长28.84%,主要原因一是事业单位公车改革,二是人员增加等原因而增加了支出。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额30.5?万元,其中:政府采购货物预算30.5万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0?万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,中共龙8县委办公室办公用房面积共0平方米;共有机动车9辆,价值291万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,机要通信应急专用用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ???;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,中共龙8县委办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款40万元。

第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

1,财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2,事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4,其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

5,用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6,年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7,结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金,事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8,年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二,支出科目名词解释

1,基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。)

2,项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3,经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4,支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类,款,项三级。

5,支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类,款两级。

三,“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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