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龙8瑶族自治县营商环境局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 10:20     来源:龙8瑶族自治县营商环境局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:龙8瑶族自治县营商环境局2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8县营商环境局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1,负责全县营商环境建设的规划建设和组织协调工作。???承接落实中央,自治区,贺州市关于营商环境建设的政策文件,会议精神,拟定全县营商环境建设的评价指标体系及相关制度文件。负责中央,自治区党委,市委和自治县党委,自治县人民政府有关营商环境建设的决策部署,政策措施,会议文件精神贯彻落实情况的督促检查和考核评估。负责全县提升营商环境建设的统筹谋划,协调指导,综合考评等工作;组织实施,组织指导,统筹协调各部门,各单位(含中区直驻富机构,全县公共企事业单位,下同)营商环境建设工作。负责受理督办营商环境相关投诉,举报,协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。加强对优化营商环境建设的宣传工作,营造全社会开放包容,互利合作,诚实守信,重商护商的营商环境。

2,负责推进全县政务服务行为规范化,标准化建设。负责统筹全县政务服务监督管理工作。负责全县政务服务,政务公开的推进,指导,协调,管理和监督等工作。负责组织县直各职能部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询,办理行政许可和非行政许可审批事项,确认登记等政务服务;对进驻政务服务中心的窗口及工作人员进行考核,考评,对常驻单位和非常驻单位进行调整,协调各窗口单位工作关系;负责对政务服务分中心的联系,指导,协调和监管工作。

3,负责统筹组织全县目标管理绩效考评工作。负责承接自治区,贺州市级目标管理绩效考评的统筹协调,督查指导工作。负责县本级目标管理绩效考评工作,根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法并组织实施;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出修改意见和建议,开展日常评估工作,指导各乡镇和县直机关单位开展年度绩效考评。向自治县党委,自治县人民政府提出年度绩效考评结果运用方案。

4,负责会同有关部门贯彻落实国家,自治区,市有关“放管服”,行政审批方面的方针政策,法律法规;负责统筹推进全县“放管服”制度改革,行政审批制度改革工作。负责行政审批工作的协调,监督和管理,受理相关投诉;对进驻县政务服务大厅审批服务事项的组织协调,监督管理和指导服务工作。

5,负责县营商环境局政务服务中心基础设施的运行管理和安全保卫工作。

6,完成自治县党委,自治县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县营商环境局(下称:龙8县营商环境局)共有局属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是龙8瑶族自治县营商环境局,局属参照公务员管理事业单位分别是:。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:龙8瑶族自治县绩效评估中心?

龙8县营商环境局单位机关本级内设机构:5个职能股室,分别是综合股,营商环境股,政务服务股,绩效考评股,行政审批股下设龙8瑶族自治县绩效评估中心。

二,人员构成情况

龙8县营商环境局单位人员编制总数为17人,其中行政编制7人,事业编制10人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人,其中行政在职7人,事业在职9人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:??

(一)龙8县营商环境局。行政编制7人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。?

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第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入387.43万元,同比增加82.29万元,增长26.97%,其中:

1.一般公共预算拨款387.43元,同比增加82.29元,增长26.97?%。其中:经费拨款387.43万元,同比增加82.29万元,增长26.97?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%;收入增加的主要原因是无此项基金拨款。

3.国有资本经营收入安排0万元同比增加0元,增长0%收入增加的主要原因是无此项资金收入。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0元,增长0%收入增加的主要原因是无此项资金收入。

5.上年结余收入0万元上年结余收入0同比增加0元,增长0%

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出387.43万元,同比增加82.29万元,增长26.97%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为3:

(1)一般公共服务支出330.77万元,占支出总预算 85.37%,同比增67.50万元,增长25.64%支出增加的主要原因我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数及增加广西一体化平台政务服务“好差评”设备支出。

2社会保障和就业支出 23.52万元,占支出总预算 6.07%,同比增加6.92万元,增长41.69%支出增加的主要原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。

3卫生健康支出15.50万元,占支出总预算 4.00?%,同比增5.08万元,增长48.75?%支出增加的主要原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。

4住房保障支出17.64万元,占支出总预算4.55%,同比增加2.79万元,增长18.79%支出增加的主要原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出230.57元,占支出总预算的59.51%,同比增加49.89增长27.61%。

????项目支出156.86元,占支出总预算的40.49%,同比增加32.40元,增长26.03%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出387.43万元,同比增加82.29万元,增长26.97%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行173.91万元,同比增加34.99元,增长25.19%。增加的原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数其中:用于龙8县营商环境根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出?140.97万元;用于川县营商环境局日常运转发生的基本支出29.95元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.一般行政管理事务156.86万元,同比增加32.40元,增长26.03%。增加原因是我局升级完善广西一体化平台政务服务“好差评”设备。其中:全部是项目支出预算用于龙8县营商环境局项目支出156.86万元,包括办公费,邮电费,租赁费,专用设备购置费等。

3.行政单位医疗15.50万元,同比增加5.08元,增长48.75?%。增加的原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。其中全部是基本支出预算用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房保障17.64万元,同比增加2.79万元,增长18.79%。增加的原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无

2020年同期预算数。其中:全部是基本支出预算,用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算 230.57元,占支出总预算59.51%,同比增加49.89元,增长27.61?%。其中:

工资福利支出预算140.97元,占基本支出总预算 61.14?%,同比增加26.67万元,增长23.33%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算29.95元,占基本支出总预算12.98%,同比增加5.33万元,增长21.65%。主要人员增加固定资产维修维护费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出总预算 0%,同比增加0万元,增长0%。主要是无此项支出

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0?%,同比增加0元,增长0?%。主要是无此项支出

2.项目支出预算

项目支出 156.86元,占支出总预算40.49%,同比增加32.4万元,增长26.03?%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。主要是无此项支出 ??

商品和服务支出预算59.46万元,占项目支出预算37.91%,同比增加13万元,增长27.98%。主要是新增政务服务中心政务外网和乡镇政务外网支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0?%。主要是无此项支出

其他资本性支出预算72.40元,占项目支出总预算46.16?%,同比减少5.6元,下降7.2?%。主要是设备购置减少了支出

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三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.4万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2021年预算2.4万元,同比减少0万元,下降0%。此项经费主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。无此项经费支出。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。无此项经费支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加0元,增长0?%。

五,其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8县营商环境局的机关运行经费一般公共预算173.90万元,较2020年预算增加34.98万元,增长25.18%,主要原因是我单位新录用(调入)事业编制人员6名,无2020年同期预算数。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

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政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,龙8县营商环境局办公用房面积共142平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车预算;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,无新建办公用房预算;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置机动车预算

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8县营商环境局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款22.40万元。

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第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

(五)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。)

二,支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)委托业务费指事业单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(五)社会保险基金支出:反映政府社会保险基金的各项支出。特别说明:在将社会保险基金包括在内统计政府支出时,应将财政对社会保险基金的补助以及由财政承担的社会保险缴款予以扣除,以免重复计算。

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三,“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县营商环境局

2021331

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