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特殊教育学校2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-12 10:05     来源:龙8瑶族自治县教育和科学技术局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:XX(单位)2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县特殊教育学校基本情况

(一)基本职能

????承担全县12个乡镇中小学阶段特殊教育实施工作

(二)机构设置情况

???????本单位内设机构:校长室,教务室,总务室,教师办公室,共有4个职能科室。

二,人员构成情况

编制总数为13人,其中行政编制0人,事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数13人,其中行政在职0人,事业在职13人(含聘用人员控制数),离退休人员2人(其中享受离休待遇x人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:?

(一)xx单位。行政编制x人,聘用人员控制数x人,财政供给单位编制内实有人员x人,其中行政编制在职人员x人,离退休人员x人(其中享受离休待遇x人)。编外在职实有人数x人。?

(二)

(三)

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第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入159.18万元,同比(增加)21.61万元,(增长)15.7%,其中:

1.一般公共预算拨款 159.18元,同比增加21.61元,增长15.7%。其中:经费拨款159.18万元,同比增加21.6万元,增长15.7%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%;收入增加的主要原因人员工资增长

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%;收入增加(减少)的主要原因是

3.国有资本经营收入安排x万元同比增加(减少)0元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)x?%;收入增加(减少)的主要原因是

5.上年结余收入0万元,同比

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出159.18万元,同比(增加21.61万元,(增长)15.7%,其中:

按支出功能分类科目划分(按功能分类类级科目列示),共分为:

(1)一般公共服务支出2.27元,占支出总预算1.43%,同比增加(减少)0.27元,增长13.5?%支出增加的主要原因是教师工资增长

2)教育支出113.24万元,占支出总预算71.14%,同比增加15.69元,增长16.08%支出增加的主要原因是教师工资增长

?3)社会保障和就业支出18.13万元,占支出总预算 11.39%,同比增长2.14万元,增长13.39%,支出增长的主要原因是在职教师比去年有所增加

4)卫生健康支出11.96万元,占支出总预算7.51%,同比增加1.92万元,增长19.12%,支出增加的主要原因是教师工资增长;

5)住房保障支出13.59万元,占支出总预算8.54%,同比增加1.59万元,增长13.25%,支出增加的主要原因是教师工资增长;

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按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出159.18元,占支出总预算的100%,同比增加21.61增长15.7%。

????项目支出0元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出159.18万元,同比(增加21.61万元,(增长)15.7%具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

?1. 其他群众团体事务支出2.27万元,同比增加0.0.27元,增长13.50%,支出增加的主要原因是教师工资增长;

2.?教育支出113.24万元同比增加15.69万元,增长16.08%。增加的主要原因是教师工资增长。主要用于学校为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的办公费,印刷费,水电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费等日常公用经费支出

3.机关事业单位基本养老保险支出18.13万元,同比增长2.14万元,增长13.38%,支出增长的主要原因是在职教师比去年有所增加主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4.卫生健康支出11.96万元同比增加1.96元,增长19.60%。增加的主要原因是教师工资增长。

5.事业单位医疗支出7.36万元同比增加1.36元,增长22.67%。增加的主要原因是教师工资增长。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

公务员医疗补助支出4.53万元,同比增长0.53元,增长13.25%增长的主要原因是教师工资增长是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出0.06万元,同比增加0.008元,增长15.38主要用于单位为职工缴纳的失业,工伤,生育等社会保险。

住房公积金支出13.59万元,同比增加1.59元,增长13.25%是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

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)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为

1.基本支出预算

基本支出预算 159.18元,占支出总预算 100?%,同比增加 ?21.61万元,增长15.7?%。其中:

工资福利支出预算153.77元,占基本支出总预算 96.60?%,同比增加18.92万元,增长14.03??%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算4.42元,占基本支出总预算2.78%,同比增加2.29万元,增长107.51?%。主要。等原因增加(减少)了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.99元,占基本支出总预算 ?0.62?%,同比增加0.4万元,增长67.80?%。主要是退休人员增多增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算x0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。主要是。 等原因增加(减少)了支出。

2.项目支出预算

项目支出 0元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%。其中:

工资福利支出预算 0?万元,占项目支出预算x0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是。等原因。 ?

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0??%。主要。等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%。主要是。等原因。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是。等原因。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少x万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

2.公务接待费2021年预算x万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于。等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于购置。车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于。等支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%。

五,其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8瑶族自治县特殊教育学校运行经费一般公共预算0万元,较2020年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是。。

(说明:机关(事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0?万元。

国有资产占有使用情况说明

目前,龙8瑶族自治县特殊教育学校办公用房面积共3742平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ???;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于。。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县特殊教育学校实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元。

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第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。)

二,支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。)

三,“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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???????????????龙8瑶族自治县特殊教育学校(盖章)

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2021预算信息公开表.XLS


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