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龙8瑶族自治县民族宗教事务局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 17:15     来源:龙8瑶族自治县民族宗教事务局
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县民族宗教事务局基本情况

(一)基本职能

龙8瑶族自治县民族宗教事务局是负责承办全县民族宗教事务的县人民政府工作部门。其主要职能是:贯彻执行党和国家关于民族和宗教工作的法律法规方针政策。协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。督促检查民族宗教政策,法律法规的贯彻实施。协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作。拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况。研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。会同财政部门管理民族和宗教工作经费,少数民族发展资金,民族特需商品生产发展专项扶持资金,参与其他有关少数民族专项资金的管理和监督。组织开展民族宗教理论,政策,法律法规和基本知识的宣传教育工作。牵头实施全县民族团结进步创建活动。承办民族团结进步表彰活动。承办自治县成立逢10周年的庆典活动。研究少数民族教育,文化,艺术,卫生,体育,出版等方面的特殊问题并提出政策性建议。配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助,民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。会同有关部门承办少数民族文艺会演和少数民族传统体育运动会相关事宜。协助做好少数民族传统节庆活动。指导民族古籍的搜集,整理,规划,出版工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养,教育和使用工作。组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。负责少数民族语言文字的学习,使用,翻译,研究,发展,抢救,保护,传承工作。指导全县宗教事务和民间信仰事务工作。负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法,拥护社会主义,维护祖国统一和民族团结,维护社会稳定教育。根据有关法律,法规负责宗教活动场所,宗教团体设立和管理的有关事务。负责宗教政策的对外宣传工作。协调有关方面处理宗教涉外事宜。

(二)机构设置情况

2017-2019年,龙8民宗局设有4个内设机构;办公室,经济社会发展股,政策法规股,宗教股。20193月机构改革后,设有3个内设机构:办公室,民族事务股,宗教事务股。20198月,成立自治县少数民族语言文字研究中心,为县民宗局管理的事业单位,机构不定级别,列为公益一类。??

二,人员构成情况??

20201-202012月,龙8瑶族自治县民族宗教事务局实有财政供养人数12。县民宗局人员编制总数为6个,其中行政编制4个,机关后勤编制1离退休人员5实有财政供养人数10人。县民语中心人员编制总数为3个(事业编制),实有财政供养人数2人。

民宗局领导班子为:党组书记,局长李俊玲;党组成员,副局长邓黄玉;党组成员,副局长李正洪。

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第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入194.62万元,同比增加0.04万元,增长0.02%,其中:

1.一般公共预算拨款??194.62元,同比增加0.04元,增长0.02%。其中:经费拨款156.62万元,同比减少21.6万元,下降12.12??%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0元,增长0 %。收入增加的主要原因是财政人员增加,相应经费拨款增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0 %??原因是政府性基金拨款

3.国有资本经营收入安排0万元同比增加0元,增长0%??主要原因国有资本经营收入

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0元,增长0%主要原因是未纳入预算管理的其他收入

5.上年结余收入0万元同比增加0元,增长0%??主要原因是无上年结余收入

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出194.62万元,同比增加0.04万元,增长0.02%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1)一般公共服务支出166.21元,占支出总预算85.40%,同比减少3.13元,下降1.88??%支出减少的主要原因是人员变动引起工资的变动。

2)社会保障和就业支出11.74万元,占支出总预算 6.03 %,同比增加 1.68万元,增加 1.43 ??%。支出增加的主要原因是人员增加引起的变动,社会保障和就业同比增加。

3)卫生健康支出7.86万元,占支出总预算 4.04 %,同比增加0.6 万元,增长 7.63 ??%。支出增加的主要原因是人员增加引起的变动,行政单位医疗及公务员医疗补助等缴费支出同比增加。

4)住房保障支出8.81万元,占总支出预算4.53 %,同比增加1.27万元,增加14.42 %。支出增加的主要原因是人员增加引起的变动,住房保障支出同比增加。

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按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出115.42元,占支出总预算的59.31%,同比增加9.6增长8.32%。

项目支出79.20元,占支出总预算的40.69%,同比减少9.2元,下降11.62??%。

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二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出194.62万元,同比增加0.04万元,增长0.02%具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.2012301行政运行??115.42万元,同比增加9.6元,增加9.07??%。增加的原因是人员经费支出同比增加及新增事业编人员一名其中:用于龙8瑶族自治县民族宗教事务局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出98.19万元;用于龙8瑶族自治县民族宗教事务局日常运转发生的基本支出17.23万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。??

2.2012302一般行政管理事务28万元,同比减少30元,减少51.72??%。减少的原因是2021年开展民族团结进步工作经费相应减少。其中:用于民族团结进步工作经费20万元;推进特色博物馆管理维护经费8万元。

3.2101101行政单位医疗4.77万元,同比增加1元,增长26.53 %。增加的原因是新增事业编人员一名。其中:用于单位为职工缴纳职工基本医疗保险缴费

4.2101103公务员医疗补助3.04万元,同比减少0.41元,减少11.88%。减少的原因是人员调动及医保费率变小。其中:用于单位为职工缴纳职工公务员医疗补助

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元,同比增加0.01元,增长25%。增加的原因是新增公务员及事业编人员各一名。其中:用于单位为职工缴纳职工其他行政事业单位医疗

6.2210201住房保障支出8.81万元,同比增加1.26元,增长16.69%。增加的原因是新增公务员及事业编人员各一名及在职13月工资,在职奖励性绩效工资,在职年终绩效奖住房公积金。其中:用于单位为职工缴纳职工住房保障

7.2080505社会保障和就业支出 11.74万元,同比增加1.68元,增长16.70%。增加的原因是新增公务员及事业编人员各一名。其中:用于单位为职工缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费

8.2012999其他群众团体事务支出1.47万元,同比增加0.22元,增长17.60%。增加的原因是人员增加。其中:用于单位工会经费支出。

9.2012399??桂整合〔2020〕55号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2021 年自治区民族资金,同比增加0元,增长0%。增加的原因是少数民族发展资金32万元及民族团结进步创建经费6万元。其中:用于少数民族发展资金民族团结进步创建经费。

10.2012304民族宗教专项经费10万元,同比增加0元,增长0%。其中:用于单位一般行政运行支出

11.2012301少数民族语言文字研究中心2万元,同比增加0元,增长0%。其中:用于单位一般行政运行支出

12.2012301宗教教职人员社会保险经费1.2万元,同比减少1.2元,减少50%。减少的原因是宗教教职人员减少其中:用于宗教教职人员社会保险经费支出。

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)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出115.42万元,占支出总预算的59.31%,同比增加9.6万元,增长8.32%。其中

工资福利支出预算??96.19元,占基本支出总预算??83.33??%,同比增加26.99万元,增长28.07????%。主要是工资调整以及人员增加等原因。??

商品和服务支出预算17.23元,占基本支出总预算14.93%,同比增加1.44万元,增长8.36??%。主要人员增加导致办公费用增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算??2元,占基本支出总预算1.73??%,同比增加0.4万元,增长50??%主要人员增加导致办公费用增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0??%,同比0元,主要是其他资本性支出。

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2.项目支出预算

项目支出??79.20万元,占支出总预算40.69%,同比减少9.2万元,下降11.62??%。其中:

工资福利支出预算??0??万元,占项目支出预算0??%,同比0万元。??主要是工资福利支出

商品和服务支出预算86?? 76.90万元,占项目支出预算97.10??%,同比减少9.1万元,下降11.83??%。主要是2021年民族团结进步创建经费相应减少

对个人和家庭的补助支出预算2.4??1.2万元,占项目支出预算1.52%,同比减少1.2万元,下降50%。主要是宗教教职人员减少。

其他资本性支出??1.10万元,占项目支出预算1.39%,同比增加0万元,增长0??%。主要是今年增加办公设备打印机,台式电脑及保密柜。

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三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2021年预算2万元,同比减少0.5万元,下降25%,变动的主要原因是:用于民宗局公务接待费用等支出

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。此项经费主要用于购置0车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。此项经费主要用于0等支出。

2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金支出预算0万元,同比增加0元,增长0??%。

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五,其他重要事项的说明

机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8瑶族自治县民族宗教事务局的机关运行经费一般公共预算??94.13 万元,较2020年预算减少7.66万元,下降7.53%,主要原因是专项经费拨款相应减少。(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

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政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额1.10??万元,其中:政府采购货物预算1.10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。购买办公设备打印机,台式电脑及保密柜。

国有资产占有使用情况说明

目前,龙8瑶族自治县民族宗教事务局办公用房面积共82.96平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括0;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于无。

关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款10万元。

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第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。??

??(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。??

??(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。??

??(四)其他收入:指“财政拨款收入”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入,存款利息收入等。

??(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”,“财政拨款结转和结余资金”,“事业收入”,“事业单位经营收入”,“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年??按有关规定继续使用的资金。??

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金,事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二,支出科目名词解释

(一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)??:指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

)社会保障和就业支出(类):指残疾人康复,残疾人就业扶贫和其他残疾事业的支出

一般公共服务(类):指主要用于群众团体事务和其他群众团体事务支出。

住房保障支出(类):主要是指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,提租补贴,购房补贴等住房改革方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:主要是指在职在编医疗方面的支出。

其他支出:主要是指其他方面的支出

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三,“三公”经费

??纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县民族宗教事务局单位(盖章)

20213 ??30 日??????????


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