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龙8瑶族自治县公安局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-04-09 17:20     来源:县公安局
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龙8瑶族自治县公安局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:龙8瑶族自治县公安局2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县公安局基本情况

(一)基本职能

龙8瑶族自治县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。主要任务是:在县委,县政府的领导下,按照党的路线,方针,政策和国家宪法,法律,管理社会治安,惩治刑事犯罪分子,维护社会秩序,保护公民的人身,财产安全和其它合法权益。
????l,掌握研究敌情,社会治安和犯罪情况,制定公安保卫措施,发布有关通告,通令,宣布局部地区的治安紧急措施:
  2,负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力,敌对组织和敌对分子的渗透颠覆,分裂,破坏活动进行的防范,侦察,打击以及情报工作;
  3,负责对危害社会治安,破坏社会主义经济和其它刑事犯罪活动的预防,调查和取证,侦察,打击,搞好各项治安行政管理,户籍管理和城乡交通管理,执行治安处罚;
  4,组织对各种犯罪分子及其嫌疑分子进行盘查,拘留,搜查,收容,逮捕,搞好预审工作和看守管理;
  5,负责对县委,县城政府,上级领导机关在本县召开的重大会议和国家领导人及重要外宾来县的警卫工作;
  6,负责对来县外宾和归国华侨,回乡港澳台胞的居留,旅行管理及国内公民因私出境的审批工作;
 7,搞好公安保卫的武器装备管理及公安保卫科技的推广和使用; ?

8,搞好全县范围内的安全防范和公安基层组织建设及人口的分层管理;
  9,负责全县的消防工作。

(二)机构设置情况

龙8瑶族自治县公安局现有机构31个,其中:内设机构15个,包括刑事侦查大队,治安管理大队,城区警务大队,禁毒大队,国内安全保卫大队,出入境管理大队,交通管理大队,指挥中心,政工室,纪检监察室,督察大队,户政大队,经济侦查大队,法制室,警务保障室;监管场所2个,为龙8县看守所和龙8县拘留所;派出所14个,包括富阳派出所,城关派出所,城南派出所,城北派出所,朝东派出所,柳家派出所,麦岭派出所,葛坡派出所,石家派出所,福利派出所,新华派出所,白沙派出所,莲山派出所,古城派出所。

二,人员构成情况

龙8瑶族自治县公安局现有编制188名(不含交管大队),其中:政法专项编制178名,事业编制8名,后勤编制2名。实有财政供养人数480人,其中行政在职178人,事业在职8人(含聘用人员控制数2人),离退休人员45人,编外(辅警)在职实有人数292人。具体情况如下:?

(一)局机关22名。行政编制16人,事业编制3人,聘用人员控制数2人。财政供给单位实有人员29人,其中行政编制在职人员16人,事业编制1人,聘用人员控制数2人,编外在职实有人数10人。

(二)派出所230人。行政编制78人,事业编制2人,聘用人员控制数1人。财政供给单位实有人员267人。其中行政编制在职人员78人,事业编制2人,聘用人员控制数1人,编外在职实有人数187人。?

(三)看守所32人。行政编制18人,事业编制3人。财政供给单位实有人员28人,其中行政编制在职人员18人,事业编制3人,编外在职实有人数5人。?

(四)一线执法勤务及综合管理机构78人。行政编制77人,事业编制,2人。财政供给单位实有人员123人,其中行政编制在职人员77人,事业编制2人,编外在职实有人数44人。?

(五)退休干部职工45人。

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入6870万元,同比增加1193万元,增长32.20%,其中:

1.一般公共预算拨款6870万元,同比增加1193万元,增长32.20?%。其中:经费拨款4754万元,同比增加1193万元,增长9.3?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金120万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是对比去年今年把政法转移支付资金放入年初预算中.

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0?%;收入增加的主要原因是无。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是无。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无。

5.上年结余收入0万元,与上年无变动。

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(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出6870万元,同比增加1193万元,增长32.20%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为3类:

1)一般公共服务支出1646万元,占支出总预算70.9%,同比增加1603万元,增长81.6?%。支出增加的主要原因是对比去年今年把政法转移支付资金放入年初预算中.

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2)公共安全支出2010302类科目?4093万元,占支出总预算?84.7?%,同比增加187?万元,增长7.5?%,支出增加的主要原因是绩效奖,奖金等增加

3)住房保障支出科目?280万元,占支出总预算5.8?%,同比增加?22?万元,增长9.5?%支出增加的主要原因是在职工资住房公积金增加

4)社会保障和就业支出科目?856万元,占支出总预算15.8?%,同比增加?13?万元,增长6.5?%支出增加的主要原因是在辅警保险基数增加。

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按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4754万元,占支出总预算的83.1%,同比增加37万元,增长6%。

????项目支出2116万元,占支出总预算的20.4%,同比增加1156万元,增长56.1?%。

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二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出6870万元,同比增加1193元,增长46.7%,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行4993万元,同比增加187万元,增长19.7?%。增加的原因是增加了上级政法转移支付。其中:用于龙8瑶族自治县公安局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1910万元;用于龙8县公安局日常运转发生的基本支出660万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出22万元。?

2.一般行政管理事务761万元,同比增加436万元,增长43%。增加的原因是办理扫黑除恶案件其中,用于宣传扫黑除恶,制作广告宣传牌等费用。

3.行政单位医疗152万元,同比增加23万元,增长23%,增加的原因是全部是基本支出预算。其中用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

4.公务员医疗补助?102?万元,同比增加7万元,增长1.70%增加的原因是全部是基本支出预算。其中用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

5,住房公积金?280万元,同比增加22万元,增长25%,增加原因是全部是基本支出预算。其中用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。?

6.其他群众团体事务支出46万元,同比增加3万元,增长13%,增加的原因全部是基本支出预算。其中用于是按照国家统一规定,为单位职工计缴的工会经费。?

7.公共安全项目支出2116万元,同比增加1156万元,增长80%,增加的原因是增加了上级政法转移支付,其中,用于采购单警装备,办公设备,办公桌椅,民警服装等。

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一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为9类:

1.基本支出预算

基本支出预算4993万元,占支出总预算80.1?%,同比增加276元,增长18.9?%。其中:

工资福利支出预算4093万元,占基本支出总预算?86.3?%,同比增加24万元,增长5.3?%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 ?

商品和服务支出预算660万元,占基本支出总预算13.2%,同比增加36万元,涨价5.0%。主要专用材料费,被装购置费等增加原因支出。

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对个人和家庭的补助支出预算423万元,占基本支出总预算?60.4?%,同比增加404.5万元,增长100%。主要是离退休生活补贴增加,民警津贴,补贴的原因增加了支出。

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其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0?%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。主要是等原因增加(减少)了支出。

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2.项目支出预算

项目支出2116万元,占支出总预算56.9%,同比增加1156万元,增加10?%。其中:

工资福利支出预算?293?万元,占项目支出预算31.5?%,同比增加66万元,增长2.9%。主要是看守所医护人员工资增加,看守所在押人员伙食医疗费用增加等原因。

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商品和服务支出预算86万元,占项目支出预算9?%,同比减少34万元,下降28.3?%。主要看守所医护人员工资增加,看守所在呀人员伙食医疗费用增加等原因。

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对个人和家庭的补助支出预算423万元,占项目支出预算58.3%,同比增加20万元,主要是离退休生活补贴增加,民警津贴,补贴的原因增加了支出。

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其他资本性支出?500万元,占项目支出预算35.2%,同比增加450万元,增长150?%。主要是政法系统建设项目资金增加的原因。

专用设备购置支出155万元,占项目支出预算13%,同比增加136万元,增长53%。主要是民警单警装备。

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三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算49万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

2.公务接待费2021年预算14万元,同比增加1万元,增长10%,增长原因是教育整顿,扫黑除恶等,此项经费主要用于日常接待,工作误餐等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要无。

4.公务用车运行维护费2021年预算20万元,同比增加2万元,增长20%,增长原因是车辆老旧,中巴车油耗增加。此项经费主要用于本单位执法执勤车辆维修,燃油。保险等支出。

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四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,龙8公安局的机关运行经费一般公共预算4093万元,较2020年预算增加247万元,增长11.8%,主要原因是:行政运行(公安)各项费用的增长。主要用于办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费。?

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(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算0万元。

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(三)国有资产占有使用情况说明

目前,龙8公安局办公用房面积共23457平方米;共有机动车43辆,价值499万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车34辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是包括办理案件车辆 ?;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,龙8瑶族自治县公安局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款748万元。

第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

政府性基金收入:指各级人民政府及其所属部门根据法律,国家行政法规和中共中央,国务院有关文件规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民,法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金,资金,附加和专项收费。

非税收入:指除税收以外,由各级政府,国家机关,事业单位,代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力,政府信誉,国家资源,国有资产或提供特定公共服务,准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金

上年结余收入:指在各级总预算年终决算时,总收入大于总支出而出现的收支差额,包括专项结转和净结余。

二,支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般公共服务支出:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障支出:反应未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

住房保障支出:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部,财务部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三,“三公”经费

纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门三公,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

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附件:2021年部门预算信息公开表

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????????部门“三公”,会议费,培训费经费预算表.xls


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?龙8瑶族自治县公安局单位(盖章)

2021年?3??30日??


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