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龙8瑶族自治县2020年总决算信息公开

2021-09-18 16:17     来源:县财政局
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自治县第九届人大常委会

第五十次会议文件之七

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龙8瑶族自治县人民政府关于2020年

财政决算的报告

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——2021年9月2日在龙8瑶族自治县第九届人民代表大会

常务委员会第五十次会议上

龙8瑶族自治县财政局局长 ??何羽

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尊敬的王主任,各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和自治县人大常委会的安排,受自治县人民政府委托,我向人大常委会本次会议报告2020年财政决算情况,请予审查。

一,2020年财政决算总体情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂的国际国内经济形势,全县财税部门在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和政协的监督支持下,深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中,三中,四中,五中全会精神,认真落实县委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,实施更加积极的财政政策,高质量组织财政收入,兜劳“三保”底线,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推进各项重点项目建设,支持打好“三大攻坚战”。2020年全县决算情况总体良好,财政运行平稳。

2020年全县组织财政收入65,365万元,完成年初预算65,850万元的99.3%,比2019年(以下简称同比)增加3,249万元,增长5.2%。全县一般公共预算支出319,570万元,完成年终调整预算327,140万元的97.7%,同比增加27,114万元,增长9.3%。

(一)一般公共预算收支总体情况

根据正式编成的2020年财政决算反映,2020年全县一般公共预算收入总计332,234万元,其中:一般公共财政预算收入33,576万元,返还性收入2,244万元,一般性转移支付收入227,781万元,专项转移支付收入37,878万元,债券转贷收入4,663万元,上年结余收入2,276万元,调入资金23,649万元,动用预算稳定调节基金167万元。

2020年全县财政支出合计324,664万元,其中:公共财政预算支出319,570万元,上解上级支出1,984万元,债务还本支出3,110万元。

2020年全县财政收支相抵,年终滚存结余7,570万元,其中,结转下年继续使用的专款7,570万元,达到了《预算法》规定的收支平衡,不列赤字的要求。

(二)政府性基金收支总体情况

2020年全县政府性基金收入总计127,538万元,其中:县本级政府性基金收入73,604万元,上级补助收入13,600万元,地方政府专项债务转贷收入35,000万元,上年结余5,334万元。当年政府性基金支出合计122,848万元,其中:政府性基金支出103,884万元,政府性基金预算上解上级支出18万元,调出资金18,946万元。

收支相抵,年终滚存结余4,690万元。

(三)社会保险基金收支总体情况

2020年当年县级统筹社会保险基金收入28,832万元,当年基金支出28,024万元,收支相抵,当年基金结余808万元,加上上年结余20,942万元,年末基金滚存结余21,750万元,其中机关事业单位基本养老保险基金滚存结余1,957万元,城乡居民基本养老保险基金滚存结余19,793万元。

(四)国有资本经营收支总体情况

2020年国有资本经营预算收入11,618万元,其中其他国有资本经营预算收入11,618万元。国有资本经营预算支出总计11,618万元,其中,国有资本经营预算支出6,915万元;调出资金4,703万元。收支平衡。

上述决算情况表明,自治县财政预算当年实现了收支平衡并略有结余。

二,2020年财政收支决算基本情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2020年全县一般公共财政预算收入33,576万元,完成调整预算38,459万元的87.3%,同比增加177万元,增长0.5%;其中:税收收入24,761万元,完成调整预算的100.9%,同比增加1,437万元,增长6.2%;非税收入8,815万元,完成调整预算的63.3%,同比减少1,260万元,下降12.5%。税收收入占一般公共预算收入73.7%。主要收入项目完成情况:

(1)增值税(地方所得部分,下同)8,315万元,同比减少365万元,下降4.2%。

(2)企业所得税5,175万元,同比增加1,778万元,增长52.3%。

(3)?个人所得税367万元,同比减少53万元,下降12.6%。

(4)资源税696万元,同比减少43万元,下降5.8%。

(5)城市维护建设税966万元,同比减少87万元,下降8.3%。

(6)房产税433万元,同比减少60万元,下降12.2%。

(7)印花税577万元,同比增加125万元,增长27.7%。

(8)城镇土地使用税411万元,同比增加135万元,增长48.9%。

(9)土地增值税2,117万元,同比增加547万元,增长34.8%。

(10)车船税754万元,同比增加69万元,增长10.1%。

(11)耕地占用税780万元,同比减少1,167万元,下降59.9%。

(12)契税2,588万元,同比增加557万元,增长27.4%。

(13)烟叶税1,347万元,同比减少10万元,下降0.7%。

(14)环境保护税235万元,同比增加11万元,增长4.9%。

(15)非税收入8,815万元,同比减少1,260万元,下降12.5%。

2.一般公共预算支出决算情况

2020年全县一般公共预算支出319,570万元,完成年终调整预算327,140万元(以下简称完成预算)的97.7%,同比增加27,114万元,增长9.3%。一般公共预算支出分类情况如下:

(1)一般公共服务支出28,802万元, 完成预算的99.6%,同比增加1,504万元,增长5.5%。

(2)公共安全支出11,205万元,完成预算的95.3%,同比增加247万元,增长2.3%。

(3)教育支出46,178万元,完成预算的100%,同比增加410万元,增长0.9%。

(4)科学技术支出111万元,完成预算的100%,同比减少129万元,下降53.8%。

(5)文化体育与传媒支出8,731万元,完成预算的100%,同比增加5,698万元,是上年的1.9倍。

(6)社会保障和就业支出41,036万元,完成预算的99.5%,同比增加4,357万元,增长11.9%。

(7)卫生健康支出36,773万元,完成预算的99.5%,同比减少4,994万元,下降12%。

(8)节能环保支出2,580万元,完成预算的95.4%,同比减少10,546万元,下降80.3%。

(9)城乡社区支出19,431万元,完成预算的97.7%,同比减少11,482万元,下降37.1%。

(10)农林水支出75,294万元,完成预算的93.4%,同比增加9,908万元,增长15.2%。

(11)交通运输支出17,003万元,完成预算的100%,同比增加14,922万元,是上年的7.2倍。

(12)资源勘探工业信息等支出731万元,完成预算的100%,同比减少107万元,下降12.8%。

(13)商业服务业等支出828万元,完成预算的100%,同比增加581万元,是上年的2.4倍。

(14)金融支出183万元,完成预算的100%,同比增加143万元,是上年的3.6倍。

(15)自然资源海洋气象等支出8,710万元,完成预算的100%,同比增加5,987万元,是上年的2.2倍。

(16)住房保障支出14,041万元,完成预算的99%,同比增加7,477万元,是上年的1.1倍。

(17)粮油物资储备支出1,680万元,完成预算的99.6%,同比增加1,518万元,是上年的9.4倍。

(18)灾害防治及应急管理支出1,971万元,完成预算的79.7%,同比增加1,464万元,是上年的2.9倍。

(19)债务付息支出4,279万元,完成预算的100%,同比增加163万元,增长4%。

(20)债务发行费用支出3万元,完成预算的100%,同比减少7万元,下降70%。

3.结余结转资金使用情况

2020年,全县一般公共预算上年结转专款共计2,276万元。年度执行终结,上年结转专款安排的支出共计1,682万元。

4.预算调整情况

根据自治县第九届人大常委会第四十次会议审议通过的财政预算调整方案,2020年全县一般公共预算总收入由年初的243,347万元调整为345,017万元,调增101,670万元;一般公共预算总支出由243,347万元调整为345,017万元,调增101,670万元。收支平衡。

年度预算执行终结,全县一般公共预算总收支决算数比人大常委会审议通过的调整预算减少12,783万元,其中上级补助资金增加841万元,债券转贷收入增加1,963万元,一般公共预算收入减少4,883万元,调入资金减少10,704万元(政府性基金调入减少11,054万元,国有资本经营调入增加350万元)。

5.预算稳定调节基金规模和使用情况

2020年动用预算稳定调节基金167万元,已作为结余资金全部使用完毕。

(二)政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2020年,县本级政府性基金预算收入73,604万元,完成年终调整预算101,016万元的72.9%,同比增加62,693万元,是上年的5.7倍。主要收入项目完成情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入72,429万元,同比增加62,936万元,是上年的6.6倍。

(2) 国有土地收益基金收入88万元,同比减少234万元,下降72.7%。

(3)农业土地开发资金收入21万元,同比减少82万元,下降79.6%。

(4)城市基础设施配套费收入622万元,同比增加82万元,增长15.2%。

(5)污水处理费收入356万元,同比减少97万元,下降21.4%。

(6)其他政府性基金收入88万元,上年无此项收入。

2.政府性基金支出决算情况

2020年,全县政府性基金支出103,884万元,完成年终调整预算108,574万元的95.7%,同比增加90,284万元,是上年的6.6倍。支出完成情况如下:

(1)文化体育与传媒支出13万元,同比减少63万元,下降82.9%。

(2)社会保障和就业支出3,095万元,同比减少663万元,下降17.6%。

(3)城乡社区支出54,643万元,同比增加46,857万元,是上年的6倍。

(4)农林水事务支出106万元,同比减少178万元,下降62.7%。

(5)其他支出36,408万元,同比增加34,816万元,是上年的21.9倍。

(6)债务付息支出233万元,同比增加137万元,是上年的1.4倍。

(7)债务发行费支出1万元,同比减少7万元,下降87.5%。

(8)抗疫特别国债安排的支出9,385万元,新增支出科目,上年无此项支出。

(三)社会保险基金收支决算情况

2020年,全县社会保险基金当年收入28,832万元,完成预算的96.5%,其中:城乡居民社会养老保险基金收入9,905万元,完成预算的105%;机关事业单位基本养老保险基金收入18,927万元,完成预算的92.6%。

2020年,全县社会保险基金支出28,024万元,完成预算的98.5%,其中:城乡居民社会养老保险基金支出6,533万元,完成预算的97.2%;机关事业单位基本养老保险基金支出21,491万元,完成预算的98.9%。

(四)国有资本经营收支决算情况

2020年,国有资本经营预算收入11,618万元,其中其他国有资本经营预算收入11,618万元,主要是路桥公司保障性住房经营权收入和城投公司存量住房销售收入。

2020年,国有资本经营预算支出总计11,618万元,其中,国有资本经营预算支出6,915万元,主要是国有企业资本金注入;调出资金4,703万元。收支平衡。

三,地方政府性债务情况说明

(一)2020年地方政府性债务余额情况

2020年度,自治区财政厅核定我县政府债务限额163,600万元。其中:一般债务122,600万元;专项债务41,000万元。2020年年末全县政府债务余额为159,314万元,其中:一般债务余额118,314万元(含一般政府债券112,452万元,世行贷款外债5,862万元),专项债务余额41,000万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

(二)2020年政府债券资金安排落实情况

2020年我县积极向上争取地方政府债券37,700万元,其中专项债券35,000万元,再融资债券2,700万元,并经批准安排用于以下方面:

1.再融资债券2,700万元,主要用于安排到期债券再融资。

2.新增专项券35,000万元,主要用于人民医院整体搬迁项目,民族医医院建设项目以及农信社资本金项目。

四,预备费使用情况

根据《预算法》第四十条,“各级政府预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”2020年我县年初预算安排预备费1,000万元,动用191万元,主要用于新冠疫情防控经费,剩余809万元年底用于平衡预算。

五,“三公”经费支出情况

按照财政部统计口径,汇总全县预算单位报送的2020年度部门决算,2020年“三公经费”支出合计1,030万元,同比减少88万元,下降7.9%,其中:因公出国(境)费41万元,同比增加33万元,是上年的4.1倍;公务用车购置及运行维护费588万元,同比减少71万元,下降10.8%;公务接待费401万元,同比减少50万元,下降11.1%。“三公”经费大幅下降的主要原因,是各单位各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。

六,其他有关事项的情况说明

2020年,由于全县政府性基金预算国有土地使用权出让收入和一般公共预算收入短收,根据“以收定支”原则和《预算法》“建立跨年度预算平衡机制和收支平衡”的原则,为避免年终决算出现赤字,2020年底已提前将未使用完毕的当年上级转移支付资金36,604万元收回财政统筹使用,并将2020年已形成支出的指标10,200万元转列暂付款,以达到财政预算收支平衡。同时,为达到自治区教育支出考核增幅要求,列支结转教育支出指标3,306万元。

七,落实人大预算决议情况及预算执行效果

2020年,我们按照自治县九届人大五次会议的有关决议和人大财经委的审查意见,充分发挥财政“生财,聚财,管财,用财,理财”的职能作用,坚定不移地实施“更加积极有为”的财政政策,研究完善财政体制机制,不断完善财政收支结构,增强财政管理能力,支持社会经济持续健康发展。?

(一)积极组织财政收入,推动财政收入高质量增长

一是依法征收税收收入。受新冠疫情影响,我县财政工作遇到前所未有的困难和挑战,财税部门履职尽责,通力合作,认真分析财政收入形势,准确掌握存量,潜在,增量税源规模,想方设法挖掘收入潜力,确保税收应收尽收,不断优化财政收入高质量增长。2020年全县财政全口径收入完成65,365万元,同比增加3,249万元,增长5.2%,全口径税收56,550万元,同比增加4,509万元,增长8.7%。二是加强非税收入征管。在落实减税降费的基础上,积极挖掘非税收入潜力,不断提高非税收入质量。全县非税收入完成8,815万元,非税占比26.3%,同比下降3.9个百分点。

(二)全面落实更加积极有为的积极财政政策

一是坚持把减税降费政策落到实处。为增添市场主体活力,继续落实减税降费等积极有为的财政政策,最大限度地减轻市场主体税费负担,充分保障市场主体平稳运转二是用好直达资金。争取中央抗疫特别国债等直达资金43,942万元,确保资金第一时间直达基层,直接惠企利民,有效保障了全县“六稳”“六保”支出和经济社会发展方面重点的支出。三是全力支持企业复工复产。为助力企业稳定生产经营,拨付贴息资金157万元推动实施“复工贷”“稳企业”,带动银行机构发放企业复工贷款11,477万元,降低了企业融资成本。四是加大盘活财政资金力度。为发挥财政资金最大效益,对确实无法按计划实施的项目及时调整或收回预算。2020年全县收回财政结转结余资金51,016万元,优先统筹用于疫情防控及县委县政府确定的重大项目支出。

(三)倾力保障三大攻坚战取得决定性成就

一是持续扶贫投入,助力脱贫攻坚收官之战。筹集各类扶贫资金47,890万元,支持5个极度贫困村脱贫摘帽的年度目标任务,实现了现行标准下所有贫困人口脱贫出列的历史性跨越,为全面建成小康社会取得决定性成就打下良好基础。二是着力推进污染防治,保卫“蓝天,碧水,净土”。全县投入1,178万元,清理拆除违建畜牧水产养殖场,加强村庄生活污水治理和饮用水源地保护。三是坚持底线思维,切实防范债务风险。统筹安排政府债务还本付息资金7,903万元,确保政府债务如期偿还;多渠道化解隐性债务,按时完成年度化债计划,牢牢守住隐性债务总量不增长,确保隐性债务规模只减不增,坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

(四)优先稳就业保民生兜底线

2020年民生投入累计272,396万元,占公共财政支出的比重达到85.2%,同比高0.21个百分点。一是保障疫情防控支出。开辟资金拨付“绿色通道”,投入疫情防控资金10,466万元,支持患者救治,公共卫生和重大疫情防控救治体系建设,疫情防控物资采购等,确保患者不因费用问题影响救治,确保不因资金影响疫情防控。二是持续增加教育投入。全县教育支出达到46,178万元,同比增长0.9%。支持学校建设,薄弱学校及中小学校舍维修和城乡义务教育均衡发展。全面推进学前教育普惠发展,实现乡镇公办中心幼儿园全覆盖。三是加大社会保障和医疗卫生投入力度,切实兜劳民生底线。投入稳就业专项资金3,031万元,积极开发村级临时性扶贫岗位;投入困难群众生活补助10,846万元,优抚医疗补助76万元,优抚抚恤补助1,385万元城乡居民基本医疗保险补助16,657万元,城乡居民基本养老保险补助6,858万元,有效保障了社保基金的正常运转和基本民生等重点领域支出,进一步兜牢“三保”支出底线。

开拓创新,深入推进财政改革

一是深化预算制度改革。建立零基预算管理新机制,印发了《关于部门预算实施零基预算管理的通知》,打破财政资金分配的固化格局,突出财政保障重点,强化预算刚性约束。二是全面实施预算绩效管理。制定了《龙8瑶族自治县全面实施预算绩效管理实施方案》,进一步加强了我县预算绩效管理。聘请第三方对绩效进行再评价,强化绩效评价结果运用,将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。三是完善财政体制改革。合理划分政府基本公共服务领域的任务和职责,结合自治区在基本公共服务领域的财政事权和支出责任划分改革方案,进一步细化制定了《龙8瑶族自治县基本公共服务领域县与县辖乡镇财政事权和支出责任划分改革实施方案》。四是扎实推进我县经济发达镇(含乡)财政管理体制改革。制定出台了《龙8瑶族自治县经济发达镇财政管理体制改革实施方案》,进一步激发经济发达镇发展的内生动力。五是推进政府和社会资本合作(PPP)工作。2020年,我县区域旅游扶贫建设工程PPP项目落地,动态总投资额44,419万元,突破了项目融资难问题。

(六)持续优化营商环境,提升财政服务质量

一是打造公开,公平,公正的政府采购营商环境。深化政府采购管理改革,推进“互联网+政府采购”建设,优化办事流程,让服务对象少“跑腿”,信息多“跑路”。二是积极推广运用PPP模式,鼓励和支持社会资本参与重大工程和重点项目建设。着力突破主要依赖财政的建设投融资模式,拓展运用PPP等方式深化改革,在拓展筹资渠道的同时,引进市场化理念,降低建设成本,提升运用效率。三是优化信贷流程,提高获得信贷办理效率。目前已基本实现全县小微企业1,000万元以下额度抵押贷款业务平均办理环节优化至2个,申贷材料精简至3项,办理时间压缩至3个工作日内的工作目标。四是促进银企对接,强化信贷支持。牵头组织金融机构对接有融资需求企业,主动作为,牵线搭桥,撮合银行与企业达成合作意向,签署贷款协议,为民企纾难解困。

各位代表!2020年是“十三五”收官之年。五年来,财政部门在县委县政府正确领导和县人大监督指导下,更加注重以“政”领“财”,更加注重精准有效,更加注重节用裕民,财政改革发展取得新成就。一是财政实力进一步增强,为经济社会持续健康发展提供坚实支撑。五年来财政收入累计完成330,843万元,较“十二五”时期增加109,699万元,增长49.6%;一般公共预算收入由2015年的30,011万元增加到2020年的33,576万元,增长11.9%,有效地保障了财政的稳定运行,为全县决战脱贫攻坚和全力保障重大战略实施,重大项目建设和民生工程落地提供了财力保障。二是财政支出保持较高强度,有力保障民生支出。五年来,一般公共预算支出总量达到1,423,260万元,比上一个五年增长76.1%,累计投入扶贫资金246,285万元,教育支出214,333万元,社会保障和就业支出164,901万元,卫生健康支出176,897万元,聚焦解决民生问题。

在财政改革和管理取得积极进展的同时,我们清醒认识到,当前财政发展面临不少困难和问题:财政收支规模小,收支平衡压力加剧;地方可用财力短缺,刚性支出需求不断加大;国有土地使用权出让收入持续短收,库款保障水平下滑;政府性债务偿还进入高峰期,筹资偿债压力巨大。我们将高度重视这些问题,以坚定的决心,改革的办法,有效的措施,逐步加以解决。

下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实县委县政府的决策部署,严格执行人大批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,认真落实提质增效更可持续的积极财政政策,切实提升资金效益,确保完成年度财政各项目标任务。一是加强财源建设,提升财政保障能力。确保各项收入依法征收,应收尽收,努力开源增收,加大税源培植,切实增强可用财力。主动作为精准招商,扎实做好招商引资工作,充分发挥自治县少数民族优惠政策优势,支持一批关联企业和产业链项目,进一步加强财源建设,从而不断壮大支柱财源抓实收入。二是优化支出结构,提升资金使用效益。认真贯彻落实过“紧日子”,压减一般性支出的决策部署,大力压减一般性支出,压缩非刚性支出。夯实管理基础,兜牢民生底线,精抠细算,加强资金监督管理,调整优化支出结构,不断提高财政资金使用效益。充分发挥直达资金领导小组的重要作用,督促资金使用单位加快形成实际支出,提高直达资金预算执行效率,切实加快资金支出进度。三是树立底线思维,促进财政发展更可持续。规范政府债务管理,加强债券资金使用监督,督促加快项目建设进度;强化政府债务风险防控,确保政府债务与项目资产,收益相对应;稳妥化解存量隐性债务,加强偿债资金管理。运用信息化手段加强风险防控,加强运行动态监控。四是聚焦促改革,提升财政资源统筹能力。稳步推进零基预算,积极推进项目支出标准体系建设,强化预算评审管理,预算绩效管理,加强预算执行结果应用,推进预算管理一体化建设。以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作,加快建立完善现代预算制度。

王主任,各位副主任,各位委员,做好今年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻县委县政府决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员意见建议,积极发挥财政职能作用,凝心聚力,攻坚克难,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年!

以上为2020年财政决算的报告,请予审议。


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