页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 财政信息 > 政府预算

龙8瑶族自治县人民政府关于2021年财政预算调整(草案)的报告

2021-10-25 10:25     来源:县财政局
【字体: 打印

自治县第十届人大常委会

次会议文件之

?

龙8瑶族自治县人民政府

关于2021年财政预算调整(草案)的报告

?

——2021年1022日在龙8瑶族自治县第届人民代表大会

常务委员会第次会议上

龙8瑶族自治县财政局局长 ??何羽?

?

尊敬的王主任,各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》规定和县人大常委会工作安排,受自治县人民政府的委托,现就2021年龙8瑶族自治县财政预算调整方案作如下说明,请予审议。

一,预算调整的原因

根据我县今年经济运行情况,特别是在财政预算执行过程中,因上级下达转移支付,新增地方政府债券等形成预算收入增加,同时为兜牢“三保”底线,全力打好疫情防控攻坚战,大力支持工业振兴高质量发展和乡村振兴战略,保障县级重大项目的各项支出增加,需要对2021年年初预算进行相应调整。虽然按照新《预算法》第七十一条规定:“预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整”,但为体现全县预算的整体性,将获得的上级专项转移支付列入调整方案中。

二,预算调整的主要原则

一是做实收入,收支平衡的原则。收入预算调整坚持实事求是,积极稳妥,应收尽收,支出预算调整安排统筹兼顾,稳妥,客观,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用,上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用,加快资金执行进度,避免闲置浪费。三是优先“三保”的原则。进一步调整支出结构,全力“保基本民生,保工资,保运转”,其他支出尽量压缩。

三,预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算的调整

2021年,经县领导,财政和有关部门积极向上争取资金,上级转移支付收入与年初预算相比有所增加,一般公共预算总收入由年初的263,271万元调整为338,656万元,调增75,385万元,主要包括:

(1)返还性转移支付收入调增139万元。

(2)上级一般转移支付收入调增35,635万元,其中:①财力性收入调增15,235万元,包括:均衡性转移支付补助收入调增4,316万元(其中管理工作绩效考核与激励奖励资金2,000万元,2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方奖励资金500万元),县级基本财力保障机制奖补资金收入调增5,205万元(直达资金),重点生态功能区转移支付收入调增2,626万元,民族地区转移支付补助收入调增326万元,结算补助收入调增2,762万元;②其他有专项用途的一般性转移支付收入调增20,400万元。

(3)专项转移支付补助收入调增27,231万元。

(4)上年专款结转收入调增124万元。

(5)债券转贷收入调增16,883万元,其中新增一般债券10,133万元,再融资债券6,750万元。

(6)国有资本经营预算调入调减4,627万元。

2.支出预算的调整

2021年一般公共预算总支出由263,271万元调整为338,656万元,调增75,385万元。其中:

(1)项目资金支出增加11,156万元,其中:一是增加道路建设项目支出1,190万元(主要是富麦二级路园区大厦路口至立新农场路口路段项目,龙8瑶族自治县迎宾大道改扩建项目,沥青路面维护,扩建工程项目,各乡村道路工程等);二是增加教育类项目支出2,006万元(主要是三中项目经费,华润小学建设,校舍维修,乡镇幼儿园,二幼,三幼运转经费等);三是增加医院类项目支出743万元(含民族医医院建设及设备采购,乡镇卫生院的建设);四是增加企业扶持资金2,084万元(含PPP项目资本金600万元,镇级污水处理项目人居环境贷款注入资本金1,300万元);五是增加其他项目类支出1,169万元;六是增加以前年度收回存量资金项目继续安排的支出3,946万元;七是增加债券发行费18万元。

(2)消化历年暂付款3,069万元。

(3)上级补助专项支出增加47,631万元。

(4)上年结转收入安排的支出增加124万元。

(5)债券转贷收入安排的支出增加10,133万元。

(6)上解上级支出增加79万元。

(7)地方政府再融资债券安排支出增加6,750万元。

(8)调减年初预算安排的支出3,557万元,其中因缴费比例或人员减少等原因调减年初预算残疾人就业保障金和工会经费等人员经费369万元,因无需再支付而调减的基本支出1,015万元,因财力不足而调减的整块项目1,073万元,调减预备费支出1,100万元。

调整后,全县一般公共预算总支出为338,656万元,其中:公共财政预算支出为329,646万元,比2020年增加10,076万元,增长3.2%。

3.当年财政收支平衡情况

调整预算后,全县当年财政总收入338,656万元,其中:公共财政预算收入39,855万元,上级补助收入231,475万元,上年结转收入7,570万元,债券转贷收入16,883万元,调入资金42,873万元;财政总支出338,656万元,其中:公共财政预算支出为329,646万元,债券还本支出6,797万元,上解支出2,213万元。收支相抵平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算增减情况

2021年政府性基金预算总收入由90,316万元调整为125,678万元,调增35,362万元,其中:上级补助收入调增3,438万元,上年结余调增24万元,债券转贷收入调增31,900万元。

2.支出预算增减情况

2021年政府性基金预算总支出由90,316万元调整为125,678万元,调增35,362万元,其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出调增3万元。

(2)社会保障和就业支出调增3,464万元。

(3)城乡社区支出调减980万元,其中:调增项目主要有征地拆迁,耕地开垦费,增减挂等费用10,251万元,民事联解项目318万元,旅发展公司注册资本金350万元等;调减的项目主要是因基金收入不足调减基金项目11,921万元。

(4)农林水支出调增402万元。

(5)其他支出调增32,416万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加31,900万元。

(6)债务发行费用支出调增57万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2021年政府性基金预算收入总计125,678万元,支出总计125,678万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整方案

2021年国有资本经营预算当年收入调减8,347万元;国有资本经营预算总支出调减8,347万元,其中其他国有资本经营预算支出调减3,720万元,调出资金调减4,627万元。调减后总收入753万元,总支出753万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算调整方案

2021年社会保险基金预算按年初预算执行,不做调整。

四,地方政府债券安排情况

2021年地方政府债券转贷收入48,783万元,其中新增一般债券10,133万元,再融资债券6,750万元,专项债券31,900万元。

(一)新增一般债券安排的项目

1.富阳至朝东二级公路建设项目7,360万元。

2.福利至新华公路项目500万元。

3.小型水库安全运行-龙8县桥头江,砂龙冲,金田水库除险加固项目558万元。

4.小型水库安全运行-贺州市龙8县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目1,362万元。

5.小型水库安全运行-龙8县洪水坪,大源冲,丛塘水库除险加固攻坚项目353万元。

(二)专项债券安排的项目

1.华润示范区工业标准厂房项目12,000万元。

2.华润示范区承接东部产业转移-光电产业园项目12,000万元。

3.县人民医院整体搬迁工程项目7,900万元。

五,其他有关事项说明

为了加快消化财政存量资金,发挥财政存量资金使用效益,2021年6月底将尚未支出的2020年结转上级转移支付存量资金2,130万元收回财政,并统筹用于消化历年暂付款。

六,下一步主要措施

当前,县财政收支矛盾十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。

一是紧紧围绕全年收入目标,加强与税务部门沟通协作,深入分析税源情况,确保做到应收尽收,切实增强可用财力。二是加快土地出让进度,奋力实现年初既定目标。三积极主动争取上级资金,以缓解我县财政困难,增强县本级财政的调控能力,为日益增长的“三保”提供坚强的财力保障。加大财政节支力度,调整优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出,压缩非刚性支出,统筹财力保障“三保”支出。五是坚持风险防控,确保不发生系统性财政运行风险。

尊敬的王主任,各位副主任,各位委员,做好2021年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的正确领导下,自觉接受县人大对财政工作的依法监督,保持定力,克难攻坚,凝心聚力,埋头苦干,锐意进取,为建设富裕美丽之川不懈努力!

关联文件:

    Baidu