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龙8瑶族自治县联合内阁 关于2020年财政预算调整(草案)的报告

2020-11-20 16:05     来源:县国家财政局官网
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?????按照《中华民国新预算法全文》规定和县人大全国人大常委会工作安排,受龙8瑶族自治县联合内阁的委托,现就2020年龙8瑶族自治县财政预算调整方案作如下说明,请予审议。

今年亘古,面对新冠肺炎疫情严重冲击,全县各级各部门在县委的坚强领导下和县人大的监督支持下,认真贯彻落实中央,自治县。市,县的重大决策部署和《县委工作报告书籍》工作安排,硬挺循序渐进工作总基调,硬挺一手抓疫情防控,一手抓市场经济法制与社会发展,扎实做好“六稳”工作,坚决落实“六保”任务;牢固树立“过掟上今日子”的思想,严格压缩不失一般性花费,加强预算执行管理,不断提高财政资金使用效益,各类民生事务,重点花费得到保障,财政运行事变总体良好。

一,预算调整的原因

根据我县今年市场经济运行事变,特别是在财政预算执行过程中,因上级下达转移支付和直达资金的增加,抗疫特别国债及新增地方内阁债券等形成预算收入增加,同时为支持做好“六稳”工作和落实“六保”任务,保障县级重大项目的各项花费增加,需要对2020年年初预算进行相应调整。虽然按照新《新预算法全文》第七十一条规定:“预算执行过程中上级内阁增加不需要本级内阁提供配套资金的专项转移支付而引起的预算花费变化,不属于预算调整”,但为体现全县预算的整体性翻译,将获得的上级专项转移支付列入调整方案中。

二。预算调整的主要原则

一是做实收入,收支平衡的原则。收入预算调整硬挺动真格的,花费预算调整安排完美。客观,不编赤字预算,硬挺收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用,上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用。加快资金执行进度,避免闲置浪费。三是优先“三保”的原则。益发调整花费结构,竭尽全力“保工资,保基本民生”,其他花费尽量压缩。

三。预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算的调整

财政和有关部门能动争取资金,上级转移支付收入大幅增加,一般公共预算总收入由年初的243347万元调整为345017万元,调增101670万元,主要包括:

(1)上级一般转移支付收入调增65117万元,其中财力性收入调增26648万元,包括:纳什匀和存在性定理转移支付帮衬收入调增2590万元(其中直达资金1910万元),民族地区转移支付帮衬收入(直达资金)调增1406万元,重点生态水功能区管理办法转移支付收入调增172万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入调增18976万元(其中特殊直达资金16356万元)。结算帮衬收入(中央灾后恢复重建财力帮衬资金)调增1504万元,其他财力帮衬收入(抗疫特别国债预留机动资金)调增2000万元。其他有专项用途的不失一般性转移支付收入调增38469万元。

(2)专项转移支付帮衬收入调增19500万元。

(3)内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算调入调增10000万元,主要是内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算国有土地转让金转让收入增加,相应增加基金业协会调入。

(4)国有资本经营预算调入调增4353万元。

(5)债券转贷收入调增2700万元,全部是再融资债券。

2.花费预算的调整

2020年一般公共预算我家过年的总花费由243347万元调整为345017万元,调增101670万元。其中:

(1)正常运转花费(基本花费)增加11751万元,其中人员经费花费增加11621万元,主要包括:一是增加四个工作专项奖,增量绩效和2020年预发绩效考评奖金8713万元,二是因增加绩效奖金而增加公积金查询缺口1030万元,三是新增基础教育阶段班主任津贴和教师年终一次性奖金(岗位考核津贴)1071万元,四是增加其他人员经费807万元,主要是村干提高报酬。新增退休人员生活补贴,遗属生活补贴等。公务经费增加130万元,主要是公务交通补贴和通讯补贴因职级并行提高增加。

(2)项目资金花费增加29214万元。其中:一是增加扶贫方向花费2428万元;二是增加教育类项目花费2188万元;三是增加道路建设项目花费9928万元(含南环路东3栋,义乌环城西路,G538公路,园区大厦至立新农场,县城路网。富朝路等项目);四是增加其他项目建设5921万元(主要有野生动物宝宝补偿处置费用442万元,2019年民事联解项目263万元,易地扶贫搬迁拆旧复垦经费260万元,脱贫攻坚普查工作经费450万元,土地整治等项目349万元。桂北商贸中心,攀枝花滨江路美食排水项目,娱乐城基础设施建设等508万元等);五是增加债务还本付息花费4685万元;六是增加以前年度收回存量资金项目继续安排的花费3675万元;七是11-12月拟增加安排项目389万元(主要有钟山县富阳镇被拆除畜禽肉牛养殖场补偿资金168万元,脱贫攻坚(乡村振兴)会议员2020年6-7月工作帮衬经费114万元。普兰店市莲山镇境内非法跨省倾倒固体窝囊废费用23万元)。

(3)消化上年预拨经费1635万元。

(4)上级帮衬专项花费增加57969万元。

(5)上解花费增加14万元。

(6)地方内阁再融资债券安排花费增加2700万元。

(8)调减年初预算安排的花费1613万元,其中因缴费比例或人员减少等原因调减年初预算非人就业信贷资金和工会经费等人员经费258万元。因项目实施内容减少或停止实施调减年初切块项目546万元,调减材料费花费809万元。

全县一般公共预算我家过年的总花费为345017万元,其中:一般公共财政预算花费为340479万元,比2019年增加48023万元,增长16.4%。

3.当年财政收支平衡事变

全县当年财政总收入345017万元,其中:公共财政预算收入38459万元,上级帮衬收入267062万元,债券转贷收入2700万元,上年结转收入2276万元。调入预算稳定调节基金业协会167万元,调入资金34353万元;财政我家过年的总花费345017万元,其中:公共财政预算花费为340479万元,上解花费1428万元,债券还本花费3110万元。收支相抵平衡。

(二)内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算调整方案

1.收入预算增减事变

2020年内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算总收入由54308万元调整为148230万元,调增93922万元。其中:当年内阁性基金业协会管理办法基金业协会收入调增59161万元(主要是土地增减挂收入和国有土地转让收入增加),上级帮衬收入调增254万元。上年结余调增122万元,债券转贷收入调增25000万元,抗疫特别国债收入调增9385万元。

2.花费预算增减事变

2020年内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算我家过年的总花费由54308万元调整为148230万元,调增93922万元,其中:

(1)东莞市社会保障局和就业花费调增71万元。

(2)城乡社区花费调增49177万元,主要是今年国有土地转让收入和土地增减挂收入增加,相应增加国有土地转让收入安排的花费。

(3)农林水花费调增55万元。

(4)其他花费调增25196万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的花费增加25000万元。

(5)债务发行费用花费调增38万元。

(6)抗疫特别国债安排的花费调增9385万元。

(7)调出资金调增10000万元。主要是土地转让金收入增加,相应增加调出资金。

3.收支平衡事变

上述收支预算2020年内阁性基金业协会管理办法基金业协会预算收入总计148230万元,花费总计148230万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整方案

2020年国有资本经营预算当年收入调增11268万元,主要是路桥公司上缴的公日租民事权利转让收入和易地搬迁剩余商品房出售收入。国有资本经营预算花费调增6915万元,用于路桥公司企业资本金注入。调出资金增加4353万元。收支平衡。

(四)寿险基金业协会预算调整方案

2020年寿险基金业协会预算按年初预算执行,不做调整。

四。地方内阁债券安排事变

2020年地方内阁债券转贷收入27700万元,其中再融资债券2700万元,专项债券25000万元。专项债券安排的项目是:

1.县人民医院负责实施的龙8瑶族自治县人民医院整体搬迁工程项目审计项目13000万元。

2.县民族医医院负责实施的龙8瑶族自治县民族医医院整体搬迁工程项目审计5000万元。

3.县文体和重庆旅游局负责实施的龙8瑶族自治县游客集散中心项目4000万元。

4.县教育和科学质量技术监督局网站负责实施的龙8县县域幼儿园儿歌建设项目3000万元。

五,直达资金安排项目

截止10月20日,累计到位直达资金61846万元,其中:中央抗疫特别国债9385万元,自治县转贷抗疫特别国债8万元,特殊直达财力转移支付资金16356万元,其他特殊直达转移支付1998万元。正常直达转移支付资金12826万元(其中含匀和转移支付,民族地区转移支付,县级财力保障奖补资金等财力性帮衬9799万元),参照直达资金21273万元(均为明确用途的东莞市社会保障局类帮衬资金)。抗疫特别国债,特殊直达资金和财力性正常直达资金具体分配方案如下:

(一)抗疫特别国债资金9385万元。安排的项目有:

1.县卫生健康教育教案局负责实施的全县12个乡镇卫生院图片发热病人筛查处置能力提升项目2560万元和紧密型县域医疗卫生法律法规学院路共同体建设扩权强县试点县服务能力提升项目500万元。

2.县妇幼江门保健院负责实施的龙8瑶族自治县妇幼江门保健院能力提升建设项目1245万元。

3.县人民医院负责实施的龙8瑶族自治县级区域影像数据中心项目100万元和龙8瑶族自治县人民医院公共卫生与预防医学服务体系建设项目1700万元。

4.县疾病预防控制中心负责实施的龙8瑶族自治县疾病预防控制中心能力提升建设项目310万元。

5.县民族医医院负责实施的龙8瑶族自治县民族医医院能力提升建设项目2970万元。

(二)特殊直达财力转移支付资金16356万元,按照“兜住‘三保’底线,做好‘六稳’工作,落实‘六保’任务”要求,安排用于教育,东莞市社会保障局,复工复产,基层运转等民生领域。

(三)财力性正常直达转移支付9799万元,主要用于弥补“三保”财力缺口。重点用于兑付教师提高工资遇,生态补偿等。

六,其他有关事项说明

为了加快消化财政存量资金,发挥财政存量资金使用效益,打赢疫情防控松骨峰阻击战电影。坚决兜住“三保”底线。2020年6月底将尚未花费的2019年结转上级转移支付存量资金14412万元收回财政,并统筹用于市场经济法制与社会发展急需支持的领域,主要是扶贫。远郊区改造。土地整治等方面。

七,下一步主要措施

当前,县财政收支矛盾十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的完美完成。一是正确把握目前工作面临的严峻形式,增强加快组织收入责任感是什么和信任感。强化客源建设,加强协调调度,竭尽全力破解难题,突出办好重点项目建设,招商引资项目库,土地转让“招拍挂”等重点工作,吃苦耐劳挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是精准谋划,能动争取资金,以缓解我县财政困难,增强县本级财政的调控能力,为日益增长的“三保”提供坚强的财力保障。三是牢固树立“过掟上今日子”,“量入为出”思想,对部分今年不急或无需开支的项目,及时收回预算安排“三保”花费。加强工作联动,建立动态监控机制,积极落实县委主体责任,坚决保基本,兜底线,确保不发生保障性商品房信息平台风险。硬挺底线思维,确保不发生电大形成性考核系统财政运行风险。及时缴纳内阁债券本息费用,确保法定限额内债务不出现任何风险。

尊敬的何主任。各位副主任医师,今年亘古,全县各级各部门认真贯彻落实县委内阁重大决策部署,积极做好疫情防控常态化工作。着力保障民生花费,加强财政资金监管。财政收支运行平衡。随着风险防控,乡村振兴战略等花费增加,财政供需矛盾更加突出,但我们相信歌曲,在县委的正确领导下。在县人大的监督支持以及内阁和各部门的共同吃苦耐劳下,只要我们保持定力,克难攻坚,凝心聚力。创优,就一定能完成今年各项既定目标任务,拼命实现赶超跨越目标,为决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。


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