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龙8瑶族自治县供销合作社联合社 2021年部门预算安排及“三公”经费 预算信息公开

2021-04-08 18:00     来源:龙8瑶族自治县供销联社
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第一部分:部门概况

一,单位基本情况

二,人员构成

第二部分:龙8瑶族自治县供销合作社联合社2021年预算说明

一,2021年收支总体情况

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

五,其他重要事项的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算信息公开表

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第一部分:部门概况

一,龙8瑶族自治县供销合作社联合社基本情况

(一)基本职能

当前供销社的主要职能是:

1,继续做好传统的商品购销工作。

2,在县委,县人民政府正确领导和支持下,引领农村合作经济发展,建立新型农村合作经济组织,切实抓好农村现代流通服务体系建设,强化服务“三农”功能和提升服务质量,坚定信心,扎实工作,在促进农业增效,农民增收的同时不断开创供销合作事业新局面。

(二)机构设置情况

供销联社共有局属单位?10 个。其中行政单位??0 个,局属参照公务员管理事业单位?1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位??0 个,集体企业9个。局属参照公务员管理事业单位是龙8瑶族自治县供销合作社联合社,集体企业9个,其中县属3个公司(厂)(分别是生资公司,凉果食品厂,土产公司),6个基层供销社(集体企业分别是富阳供销社,麦岭供销社,朝东供销,福利供销社,城北供销社,古城供销社)。

龙8供销联社本社机关下设:1,县社办公室。2,一个财务室。3,一个综合业务办公室,?3 ?个职能科室。?

二,人员构成情况

龙8县供销联社人员编制总数为?10 ?人,其中行政编制??0 人,事业编制?10 ?人,机关后勤服务中心聘用人员控制数?0 ?人。实有财政供养人数?27 人,其中行政在职?0 ?人,事业在职?8人(含聘用人员控制数),离退休人员?19 ?人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数?0 ?人。具体情况如下:?

(一)龙8县供销联社本级单位。事业编制10人,聘用人员控制数 ?0 人,财政供给单位编制内实有人员27人,其中事业编制在职人员??8 人,离退休人员?19 人(其中享受比照离休待遇?2人)。编外在职实有人数?0 ?人。?

第二部分:2021年部门预算说明

一,2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入177.14万元,同比增加2.46万元,增长1.41%,其中:

1.一般公共预算拨款 177.14万元,同比增加2.46万元,增长1.41%。其中:经费拨款177.14万元,同比增加2.46万元,增长1.41%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是2021年人员工资上调。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

5.上年结余收入0万元,与去年相比无变化。

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出177.14万元,同比增加2.46万元,增长1.41%,其中:

按支出功能分类科目划分(按功能分类类级科目列示),共分为5:

1)一般公共服务支出1.56万元,占支出总预算0.88%,同比增加0.16元,增长11.42?%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

(2)社会保障和就业支出12.52万元,占支出总预算7.07%,同比增加1.29元,增长11.48%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

(3)卫生健康支出11.71万元,占支出总预算6.61%,同比减少0.09万元,减少0.76%。支出减少的主要原因是2021年医疗保险基数调低。

4)商业服务业等支出141.95万元,占支出总预算80.13%,同比减少0.14元,减少0.09%。减少支出的主要原因是节约开支,减少不必要的支出。

5)住房保障支出9.38万元,占支出总预算5.3%,同比增加0.96元,增加11.4%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出142.82万元,占支出总预算的80.63%,同比增加1.83元,增长1.28%。增加支出的主要原因是人员工资增长,基数增大

2)项目支出34.32万元,占支出总预算的19.37%,同比增加0.64元,增长1.88%。增长支出的主要原因是2021年增加了名特优农产品等展销活动工作经费。

二,2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出177.14万元,同比增加2.46万元,增长1.41%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行(商业流通事务)141.96万元,同比增加0.14元,增长0.098%。增加的原因是人员工资增长,基数增大。其中:用于供销联社根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出73.87万元;用于供销联社日常运转发生的支出46.26万元,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,接待费,会议费,办公设备购置费,固定资产维修维护费,公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出21.83万元。?

2.行政单位医疗5.08万元,同比增加0.87万元,增长17.12%。支出增长的主要原因是人员工资增加,社保基数增长。

3.住房公积金9.38万元,同比增加0.96元,增加11.4%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.51万元,同比增加1.28元,增加11.42%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

5.公务员医疗补助支出6.52万元,同比增加0.96万元,增加12.83%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

6.其他行政事业单位医疗支出支出0.104万元,同比减少0.004万元,降低3.7%。支出减少的主要原因是退休职工死亡1人。

7.其他群众团体事务支出支出1.56万元,同比增加0.16元,增加11.41%。支出增加的主要原因是人员工资增长,基数增大。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出142.82万元,占支出总预算的80.63%,同比增加1.83元,增长1.28%。增加支出的主要原因是人员工资增长,基数增大:

工资福利支出预算100.77万元,占基本支出总预算70.55%,同比增加3.1万元,增长3.17?%。主要是人员工资增长,基数增大等原因。 ?

商品和服务支出预算17.82万元,占基本支出总预算12.47%,同比增加0.26万元,增长1.48%。增长的原因是2021年增加农特产展销项目工作经费等经费。

对个人和家庭的补助支出预算24.21万元,占基本支出总预算16.95%。同比减少1.54万元,下降5.98%。主要是调整退休人员工资及遗属待遇等原因。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

2.项目支出预算

项目支出 34.32万元,占支出总预算19.37%,同比增加0.64元,增长1.88%。增长支出的主要原因是2021年增加了名特优农产品等展销活动工作经费。其中:

商品和服务支出预算30万元,占项目支出预算87.4%,同比增加27万元,增长900?%。主要2020年贺州市供销大集2万元经费放入2021年预算中解决并增加名特优农产品等展销活动工作经费原因。

对个人和家庭的补助支出预算4.32万元,占项目支出预算12.6%,同比减少1.69万元,下降28.11%。主要是残疾下岗军人已在2020年退休,减少了在职工资支出。

三,2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.4万元(全口径),全部为因公出国(境)经费,公务接待,公务用车购置费及公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算1.4万元,同去年持平。此项经费主要用于接待上级业务部门来龙8视察工作,其他县区来龙8考察学习等工作接待餐支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四,2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

五,其他重要事项的说明

(一)机关(事业)运行经费情况说明

2021年,供销联社事业运行经费一般公共预算47.82万元,同比增加27.26万元,增长131.32 %。事业运行经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额0?万元,其中:政府采购货物预算0?万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

目前,供销联社办公用房面积共158平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

(四)关于2021年预算绩效情况说明

2021年,供销联社实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款3万元。

第三部分:名词解释

一,收入科目名词解释

1,财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2,事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3,经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4,其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入。

5,用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6,年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7,结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金,事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8,年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 ?

二,支出科目名词解释

1,基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资,水电费,差旅费,会议费等日常公用经费两部分。

2,“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国内城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,保险费,过路过桥费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3,机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专业材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

4,工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5,商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

6,项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7,经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三,“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,旅费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费,燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四,机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一,收支预算总表

二,收入预算总表

三,支出预算总表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算拨款支出预算表

六,政府性基金预算拨款支出预算表

七,财政拨款支出经济分类预算表

八,一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九,一般公共预算拨款基本支出预算表

十,部门“三公”,会议费,培训费经费预算表

十一,国有资本经营预算支出表

十二,2021年度部门整体支出绩效目标申报表

十三,2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件:2021年部门预算信息公开表

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龙8瑶族自治县供销合作社联合社

????????????????????2021年3月31日


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